01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina

Nombre

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para Argentina

LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20005


02. DESCRIPCIÓN

Se solicita crear un Punto de Entrada (PE) en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”. El objetivo del PE es completar los campos personalizados en base al documento seleccionado.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005.

  3. Desarrollar y compilar el punto de entrada LxDOrigNf
  4. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  5. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto.

  6. Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
  7. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
  8. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
  9. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 ítems. Es importante informar el campo "Peso" (D2_PESO) para cada ítem agregado.  

  1. Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC.

    1. Informar los parámetros.
      1. ¿Formulario Propio? - "Sí"
      2. ¿Tipo De Factura? - "Débito"
      3. ¿Incluir Vínculo? - "No"
      4. ¿Asiento Contab. On-Line? - "No"
      5. ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
      6. ¿Agrupa Asientos? - "No"
      7. ¿Punto de venta? - "0001"

    2. Clic en la opción  “+ Incluir”

      1. Informar el cliente previamente registrado.
      2. Informar la serie y número de documento.
    3. Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
      1. Seleccionar la opción "Facturas"
      2. Seleccionar la factura previamente generada.
    4. Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
    5. Verificar que se puede modificar ese campo.
    6. Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
    7. Verificar que se grabó correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).

#INCLUDE "rwmake.ch"
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
USER FUNCTION LxDOrigNf()


    LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )

    If nPosPeso > 0
        aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO
    EndIf

    alert("PE LxDOrigNf ejecutado!!!")

Return NIL

Descripción

Permite agregar campos en la opción Facturas en la rutina de Funciones localizadas de Facturas para Argentina.

Rutina:

MATA465N.PRW

Función

LxDOrigNf 

ParámetrosN/A


Retorno:

N/A




Tener en consideración los siguientes puntos:

  • Los campos a incluir deben existir en la tabla SX3 - Campos.
  • Deben pertenecer a la tablas SD2 – ítems de las facturas de salida. (X3_ARQUIVO = 'SD2').
  • Los campos virtuales (X3_CONTEXT = 'V') no son considerados.
  • La funcionalidad está preparada para utilizar los siguientes tipos de campos:
    • Carácter (X3_TIPO = 'C').
    • Memo (X3_TIPO = 'M').
    • Numérico (X3_TIPO = 'N').
    • Fecha (X3_TIPO = 'D').



04. ASUNTOS RELACIONADOS