01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA841.PRW | Rutina para alteración de cheques. |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23802 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se genera el mensaje “Recibo de cobranza sin ítems disponibles para mantenimiento” cuando el cheque es liquidado bajo cierta configuración. Es necesario cambiar este mensaje por “Cheque liquidado y no se puede modificar” para reflejar con mayor claridad la situación del cheque y la razón por la cual no se permite su edición.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:
- Rutina para alteración de cheques (FINA841.PRW) Se realizan cambios en el CH agregando el STR0021 (“Cheque liquidado y no se puede modificar”) el cual será mostrado, actualizando el mensaje del error al querer modificar un Cheque liquidado.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23802.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. - En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
- En la rutina de Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un modo de pago de tipo CH, llenando los campos:
- Cartera (FJS_CARTE) = "3-Todas"
- ¿Genera? (FJS_RCOP) en Movimiento Bancario = "Movimiento Bancario".
- Tipo Banco (FJS_TIPBCO) = "Banco/Caja".
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo y llenamos los filtros del encabezado obligatorios y dar clic en "Extraer títulos".
- Agregamos una forma de pago de tipo CH-Cheque por un valor de $1000 en moneda 1.
- Guardamos el recibo.
- Ingresar a la opción Buscar Recibo y llenamos los filtros del encabezado para localizar el recibo generado anteriormente.
- Modificamos el recibo y damos clic en "Confirmar".
- Verificar que se muestre el mensaje “Cheque liquidado y no se puede modificar” y no permita su edición.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS