01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

Fecha

FINA887.PRW

Rutina de recibos MVC.

31/10/2024

F887FIN.PRWEventos financieros de recibos MVC.30/10/2024
F887FINARG.PRWEventos financieros de recibos MVC Argentina31/10/2024
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24935

El cambio sobre el grabado del campo E1_VALLIQ  queda obsoleto, la grabación cambia conforme a la siguiente documentación Grabación de campo E1_VALLIQ

Para verificar la funcionalidad en el siguiente documento técnico DMINA-25798 DT Correción al grabado del campo E1_VALLIQ ARG


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No se está grabando el campo EL_DTDIGIT en los movimientos de pago.

Al realizar un recibo de anticipo y seleccionar documento a generar RA no respeta y graba NCC.

E1_VALLIQ actualiza con la última aplicación en vez de sumar.

03. SOLUCIÓN


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24935.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida.

  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
    1. Incluir dos Facturas de Venta (NF) 
    2. Ejemplo:
      1. NF1 por 1210.00
      2. NF2 por 1000.00
  9. A través de la rutina "Generac. De Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
    1. Incluir una Nota de Crédito (NCC) 
    2. Ejemplo:
      1. NCC por 1408.65

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  1. Informar los datos del encabezado.
  2. Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
  3. Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 100 para la NF1 y 100 para la NCC.
  4. Confirmar el recibo.

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  1. Informar los datos del encabezado.
  2. Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
  3. Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 150 para la NF1 y 150 para la NCC.
  4. Confirmar el recibo.

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  1. Informar los datos del encabezado.
  2. Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
  3. Seleccionar la NF1, NF2 y NCC, realizar un pago parcial de 75 para la NF1, 75 para la NF2 y 150 para la NCC.
  4. Confirmar el recibo.

Verificar los campos E1_VALLIQ.

Para este ejemplo deberían de ser:

NF1 E1_VALLIQ := 325

NF2 E1_VALLIQ := 75

NCC E1_VALLIQ := 400


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetro MV_RECMVC.

Nombre

Tipo

Descripción

Contenido

MV_RECMVC

Lógico 

Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)                      

.T.


Configuración de inicializador estándar para el campo FJT_NOME:

Campo

FJT_NOME

Inicializador estándarIIF(Inclui,"",POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME"))


Configuración del disparador para el campo Tienda  (FJT_LOJA) para modificar el campo Nombre (FJT_NOME)

CampoFJT_LOJA
Secuencia001
Cnt. DominioFJT_NOME
Tipo1 -Primario
ReglaPOSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME")
Posiciona2 - No
Alias
Orden0
Clave
Condición




05. ASUNTOS RELACIONADOS