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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina(s):	Nombre Técnico:
FINA887.PRW	Rutina de recibos MVC.
F887FIN.PRW	Eventos financieros de recibos MVC.
F887FINARG.PRW	Eventos financieros de recibos MVC Argentina

País:

Argentina

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-24935

No se está grabando el campo EL_DTDIGIT en los movimientos de pago.

Al realizar un recibo de anticipo y seleccionar documento a generar RA no respeta y graba NCC.

E1_VALLIQ actualiza con la última aplicación en vez de sumar.

Se realizan ajustes sobre la rutina FINA887 para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para inicializar el campo EL_DTDIGIT.
- Se realizan ajustes para inicializar de manera correcta el documento que es generado por diferencias.
Se realizan ajustes sobre la rutina F887FIN para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para grabar correctamente el campo E1_VALLIQ.
Se realizan ajustes sobre la rutina F887FINARG para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para grabar correctamente el campo E1_VALLIQ.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24935.
Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
1. Incluir dos Facturas de Venta (NF)
2. Ejemplo:
  1. NF1 por 1210.00
  2. NF2 por 1000.00
A través de la rutina "Generac. De Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
1. Incluir una Nota de Crédito (NCC)
2. Ejemplo:
  1. NCC por 1408.65

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 100 para la NF1 y 100 para la NCC.
Confirmar el recibo.

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 150 para la NF1 y 150 para la NCC.
Confirmar el recibo.

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccionar la NF1, NF2 y NCC, realizar un pago parcial de 75 para la NF1, 75 para la NF2 y 150 para la NCC.
Confirmar el recibo.

Verificar los campos E1_VALLIQ.

Para este ejemplo deberían de ser:

NF1 E1_VALLIQ := 325

NF2 E1_VALLIQ := 75

NCC E1_VALLIQ := 400

Configuración de inicializador estándar para el campo FJT_NOME:

Campo	FJT_NOME
Inicializador estándar	IIF(Inclui,"",POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME"))

Configuración del disparador para el campo Tienda (FJT_LOJA) para modificar el campo Nombre (FJT_NOME)

Campo	FJT_LOJA
Secuencia	001
Cnt. Dominio	FJT_NOME
Tipo	1 -Primario
Regla	POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME")
Posiciona	2 - No
Alias
Orden	0
Clave
Condición

No aplica.