01. DATOS GENERALES

Producto:

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData del servicio de títulos financieros  
País:Todos (Mercado Internacional)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24106


02. DESCRIPCIÓN

En el panel general de la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), se requiere habilitar un punto de entrada (PE) denominado F887FPG. Este punto de entrada permitirá filtrar los títulos correspondientes a un cobrador, asegurando que dicho cobrador esté asociado con el cliente que se encuentra logueado en Protheus.  



03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realizan modificaciones en los siguientes fuentes:  


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24106.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realice la compilación del punto de entrada F887FPG.

  5. Desde el módulo configurador (SIGACFG):

    1. La siguiente configuración de campos es con la finalidad de realizar la prueba de nuevo punto de entrada.

      Los campos pueden variar de tamaño, código o nombre.

      • Configuración del campo Cod Usuario (AQ_CODUSR):
        • Campo = Cod. Usuario.
        • Tipo = 1- Carácter.
        • Tamaño = 6
        • Formato = @! 
        • Contexto = 1- Real
        • Propiedad = 1 - Modificar
        • Título = Cod. Usuario
        • Consulta = USR - Usuarios (Importante es donde se selecciona el código de usuario que será asociado al cobrador)
      • Configuración del campo Cobrador (E1_COBRAD):
        • Campo = Cobrador
        • Tipo = 1- Carácter
        • Tamaño = 6
        • Contexto = 1- Real
        • Propiedad = 1 - Modificar
        • Título = Cobrador
        • Consulta = SAQ - Cobrador  (Importante es donde se selecciona el código de cobrador que será asociado a la cuenta por cobrar)
      • Configuración de un usuario en Protheus, en este cliente será asociado con el cobrador.


  6. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  7. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  8. En la rutina de Cobradores (FINA011) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cobrador y en el campo Cod Usuario (AQ_CODUSR) seleccione en la consulta estándar el usuario configurado anteriormente (Este paso asociara el cliente logueado con el cobrador).
  9. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un producto nuevo.

  10. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar  y en el campo Cobrador (E1_COBRAD) informar el cobrador configurado anteriormente y generar otra una cuenta por cobrar pero sin un cobrador asociado.

  1. Ingresar a Protheus con el usuario y contraseña del nuevo usuario configurado anteriormente.
  2. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

  3. Permanecer en la ventana de "Panel General":

    1. Informar en el filtro los datos del cliente configurado anteriormente así como la tienda.
    2. Dar clic en "Aplicar"
    3. Verificar que muestre solamente el título el cual se configuró un cobrador y este mismo asociado al usuario logueado en el sistema.



04. ASUNTOS RELACIONADOS