01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar devolução fora do período de uma venda de motocicleta com cálculo de Pis/Cofins via apuração , Pis/Cofins ST, o sistema está fazendo o ajuste na apuração da EFD contribuições apenas o valor de Pis/Cofins ST, como se estivesse deduzindo duas vezes no ST e não deduz nada na alíquota básica, conforme abaixo:

Note que no movimento acima existem duas guias com a mesma numeração - uma para SP (apuração) e outra ST para MG (cliente da nota fiscal) , e os dois títulos sendo um para o estado de SP e outro para MG (no caso para o fornecedor informado no parâmetro MV_RECSTXX). Porém ao final da transmissão o título de SP recebe o código de barras da guia de MG.

 Foi comunicado que nesse cenário as guias de ICMS Difal não estavam sendo localizadas. Devido à customização do cliente, notamos que em D-1 o problema ocorria em nossa base. Foram realizadas as alterações necessárias para que as guias desse imposto também fossem devidamente localizadas.

03. SOLUÇÃO

Foi necessário fazer duas alterações

• • Alterada chave de pesquisa na tabela SE2, incluindo na busca o cliente, loja e o número do documento.
  • Alterado a codificação da rotina, para se caso o sistema esteja utilizando o parâmetro MV_RECSTXX seja realizada a busca pelo fornecedor e loja informados no parâmetro. Em caso negativo, o sistema fará a busca pelo cliente e loja da nota fiscal. Em ambas as buscas foi acrescentado também do número da guia na chave de busca.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• GNRE WS
• Portal GNRE Nacional
• Cálculos Difal