ICMSUFDest - Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária
Este grupo será gerado sempre que:
O campo IEUFDest (grupo do emitente) estiver preenchida.
A regra de ICMS da natureza de operação tiver a Operação Tributária como "Diferencial de Aliquota".
Possuir linha de ICMS nos tributos do item de movimento.
Campo | Grupo Pai | Ocorrência | Ele | Descrição |
|---|
ICMSUFDest | imposto | 1-1 | Grupo de Escolha | Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária | | cUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | Preencher com o campo UF do Grupo enderDest | | vBCUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) Item do movimento, pasta Tributos e Valores | | pFCPUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | TPRDCODFISCAL.PERFECP Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | UF do destinatário | aba Identificação Campo %FECP | | pICMSUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) Item do movimento, pasta Tributos e Valores | | vFCPUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | Calculado (vBCUFDest * pFCPUFDest) | | vICMSUFDest | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | Calculado (vBCUFDest * pICMSufDest) Item do movimento, pasta Tributos e Valores | | vICMSUFEmi | ICMSUFDest | 1-1 | Elemento | TTRBMOV.VALOR (ICMS) Item do movimento, pasta Tributos e Valores | | cBenefUFDest | ICMSUFDest | 0-1 | Elemento | TPRDCODFISCAL.CODFISCAL ou DCFOPCODAJUSTE ou DPRDBENEFICIOFISCAL. O sistema disponibiliza três opções de busca para preenchimento, considerando o campo UF do destinatário. Consulte mais detalhes em:
Hierarquia de preenchimento da tag <cBenef> |
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<infNFCom versao="1.00" id="NFCom00112233445566">
<ide>
<ICMSUFDest cUFDest="31">
<vBCUFDest>200.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>8.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>12.00</pICMSUFDest>
<vFCPUFDest>16.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>32.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFEmi>24.00</vICMSUFEmi>
<cBenefUFDest>123</cBenefUFDest>
</ICMSUFDest>
</ide>
</infNFCom> |
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