Nessa Etapa será descrito como realizar a operação de baixa dos documentos já integrados com o Contas a Recebera por meio da leitura dos arquivos de retorno da Adquirente.
Para realizar o processamento de forma manual :
1.- Clique em " Baixa "
2- Clique em " Pendentes de Baixa "
Será exibida a tela abaixo:
1. Informe a "Data Inicio" e "Data Fim" e clique na lupa
2.- Serão listados os lotes de pagamento das Adquirentes, com o total de registros de Cartões Recebido, bem como o total de registros Pendente de Baixa e o total Baixado.
Para visualizar os documentos do lote, selecione a linha desejada e utilize um clique duplo com o mouse.
Quando os documentos do lote forem listados, será possível consultar também o número do Terminal em que a venda foi realizada.
Flag Antecipação Fixa :
Marcado: Serão listadas todas as parcelas juntas no mês da venda.
Desmarcado : Serão listadas as parcelas conforme os meses subsequentes do parcelamento.
3.- Após o clique duplo nos lotes das Adquirentes, serão listados os documentos do arquivo retorno :
Status:
Após selecionar os documentos desejados, clique em " Baixar "
Após o processamento da Baixa os documentos serão atualizados no Contas a Receber:
Detalhe do Lançamento:
Abaixo iremos detalhar as etapas e suas funcionalidades nos links abaixo:
| Operações | EasyCard - Importação | EasyCard - Baixa |
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