Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.

A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.

En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .

En la rutina Productos ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto..

Por medio de la rutina Pedidos de Venta ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta

Agregar productos creados anteriormente

Agregar precio de lists

• A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
  • Seleccionar NF incluida anteriormente.