01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATXFIS.PRX Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. 
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
País:Argentina
Ticket:21803570
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21948


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido y que desde ahí fueron informados los descuentos en la cabecera. 

Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.

A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.

En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .

En la rutina Productos ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto..

Por medio de la rutina Pedidos de Venta ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta

Agregar productos creados anteriormente

Agregar precio de lists


  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF incluida anteriormente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS