01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATXFIS.PRX | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. | | LOCXARG.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Argentina. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 21803570 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21948 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido donde fueron informados descuentos en la cabecera.
Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para considerar los descuentos de la cabecera informados en el pedido de venta, al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC.
- Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
- A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
- En la rutina Productos (Rutina: MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
- Informar el campo "Precio Venta(B1_PRV1)".
- Por medio de la rutina Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.
Encabezado - Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
- Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".
Ítems - Agregar productos creados anteriormente.
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- A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF incluida anteriormente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
