01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATXFIS.PRX Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. 
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
País:Argentina
Ticket:21803570
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21948


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido donde fueron informados descuentos en la cabecera. 

Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para considerar los descuentos de la cabecera informados en el pedido de venta, al modificar la cantidad del producto, o valor total  en la NCC.


  • Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
  • A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
  • En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
    • Informar el campo "Precio Venta"(B1_PRV1).
  • Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

    • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
    • Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).

    • Informar Parámetros. 

    • Seleccionar ítems del pedido.
    • Generar remito.
  • En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
  • Informar la generación por remito.
  • Informar parámetros. 
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar los remitos generados previamente.
  • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
  • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
  • Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
  • Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.


  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF generada anteriormente.
    • Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos(F1_DESCONT)".
    • Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
    • Verificar que los descuentos por ítem en el campo  Descuento(D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Al vincular facturas de salida en la nota de crédito cliente, si se cambia los campos Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) , se pierden los descuentos de la cabecera del pedido de venta en caso de que la factura haya sido generada desde pedido de venta.




05. ASUNTOS RELACIONADOS