01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| MATA468N.PRW | Generación de notas Fiscales |
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| País: | México |
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| Ticket: | 22020411 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22183 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar una factura de venta con complemento de comercio exterior, se detectan los errores CCE158 y CCE159 debido a diferencias en los valores prorrateados en USD causadas por el uso del control de lotes. Esto provoca que el total de la factura no coincida con el valor del campo F2_TOTUSD y el valor por ítem D2_TOTAL (.84) sea diferente al valor declarado en D2_USDADU (.83) y provocando los siguientes rechazos.
- CCE158: La suma de los campos cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares no corresponde con la suma de los importes a nivel Concepto cuando el atributo NoIdentificacion de Concepto sea igual al de Mercancia, se encuentra fuera de los valores mínimo y máximo calculados, o los valores registrados en cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares son "0" o "1", o los a tributos NoIdentificacion de Concepto y Mercancia son distintos; o el tipo de comprobante es distinto de "I" o "E".
- CCE159: El atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria contiene un valor cuando el atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana tiene el valor "99" o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ClaveUnidad tiene el valor "E48".
03. SOLUCIÓN
Se modifica la rutina Generación de notas (MATA468n), se reemplaza la función Noround por Round para que los valores sean correctos
- A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto con seguimiento de lote.
- Código
- Descripción
- Tipo
- Unidad
- Depos. Estandar
- Seguimiento: L- Lote
- Prod / Serv SA
- A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada.
- En los ítems utilizar el producto registrado previamente.
- A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Ejemplo:
- Tipo: Exportación
- Est. Cliente: EX
- RFC: XEXX010101000
- País: 580
- Forma Pago: 99
- Num Reg Id Trib : 123456789
- Rég. Fiscal : 628
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta.
- Ejemplo:
- Tipo Cliente:
- Cond. Pago:
- Tipo Opera:
- Moneda:
- Doc Gener.:
- Total USD:
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2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS