01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| MATA468N.PRW | Generación de notas Fiscales |
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| País: | México |
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| Ticket: | 22020411 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22183 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar una factura de venta con complemento de comercio exterior, se detectan los errores CCE158 y CCE159 debido a diferencias en los valores prorrateados en USD causadas por el uso del control de lotes. Esto provoca que el total de la factura no coincida con el valor del campo F2_TOTUSD y el valor por ítem D2_TOTAL (.84) sea diferente al valor declarado en D2_USDADU (.83) y provocando los siguientes rechazos.
- CCE158: La suma de los campos cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares no corresponde con la suma de los importes a nivel Concepto cuando el atributo NoIdentificacion de Concepto sea igual al de Mercancia, se encuentra fuera de los valores mínimo y máximo calculados, o los valores registrados en cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares son "0" o "1", o los a tributos NoIdentificacion de Concepto y Mercancia son distintos; o el tipo de comprobante es distinto de "I" o "E".
- CCE159: El atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria contiene un valor cuando el atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana tiene el valor "99" o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ClaveUnidad tiene el valor "E48".
03. SOLUCIÓN
Se modifica la rutina Generación de notas (MATA468n), se reemplaza la función Noround por Round para que los valores sean correctos
- Parámetros
- MV_FEXML: S(Permite activar la funcionalidad para generar XML sin archivos inis)
- MV_CFDIEXP: T (¿Genera Complemento de Comercio Exterior en CFDI?)
- MV_RASTRO: S (Determina el uso o no del seguimiento de los lotes)
- A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto con seguimiento de lote.
- Código
- Descripción
- Tipo
- Unidad
- Depos. Estandar
- Seguimiento: L- Lote
- Prod / Serv SA
- A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada.
- En los ítems utilizar el producto registrado previamente.
- A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Ejemplo:
- Tipo: Exportación
- Est. Cliente: EX
- RFC: XEXX010101000
- País: 580
- Forma Pago: 99
- Num Reg Id Trib : 123456789
- Rég. Fiscal : 628
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida con Actualización de Stock.
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta.
- Ejemplo Encabezado:
- Tipo Cliente: 3- Exportación
- Cond. Pago: 001
- Tipo Opera: 2 - Exportación
- Moneda: 2
- Doc Gener.: 2 - Remisión
- Total USD:
- Cer. Origen: 0 - No Funge como certificado de origen
- Clv. Ped: A1
- Cambio USD: debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
- Uso CFDI: S01
- Res. Fiscal: 628
- Incoterm: EXW
- Forma Pago: 99
- Ejemplo Ítems
- Producto (Tiene que ser el que se dio de alta con seguimiento de lote).
- Cantidad
- Prc. Unitario
- Vlr. Total
- Tipo Salida (Actualización de Stock)
- Frac. Arance
- Unidad Aduana
- Cant. Aduana
- Valor USD
- Val. Aduana
- Ingresar a la rutina "Generac. de Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), informar parámetros.
- Marcar los ítems y generar el remito.
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- Ingresar a la rutina "Generación de Notas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), seleccionar la opción Generación por Remisión.
- Marcar los ítems y dar clic en botón Otras acciones y seleccionar opción Genera Fact.
- Informar serie
- Verificar mensaje que indique que el timbrado fue exitoso
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS