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1. Visão Geral

O processo Gerar NFCom disponível no Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento transforma os movimentos criados nesse módulo em documentos fiscais eletrônicos (xmls) que serão enviado para a SEFAZ do Contribuinte posteriormente.

2. Fluxo do Processo

3. Configurações iniciais

Para utilizar o Pré-Processamento é necessário realizar algumas configurações iniciais conforme abaixo:

4. Execução do Processo

O processo Gerar NFCom pode ser Executado conforme abaixo:

A execução deste processo ocorre através do menu Menu Documentos Eletrônicos | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) | Processos | Gerar NFCom.

O objetivo desse processo é:

  1. Identificar quais movimentos de NFCom ainda não geraram o Xml.
  2. E o processo vai gerar a NFCom e persistir na base de dados com o status Não Transmitido.


A execução deste processo ocorre através da tela do Movimento | Processos | Enviar NF-e, sendo necessário selecionar os Movimento que serão enviados.

Esta opção é interessante para o envio pontual de Movimentos específicos, para grandes volumes de notas utilize a opção Enviar (principal).


Esta opção trata uma automatização da opção Enviar (principal).

A execução deste processo ocorre através do menu Menu Documentos Eletrônicos | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) | Processos | Enviar. 

Na tela de execução do processo, deixe o campo "Data Final" em branco e Defina a recorrência de execução do Job de acordo com a necessidade operacional (diária, semanal, etc.).

Ao configurar esta recorrência a transmissão das notas fiscais será de forma contínua e sem necessidade de intervenção manual, conforme ilustrado abaixo:

5. Layout do xml Gerado

Esse processo irá gerar o xml da NFCom conforme estrutura abaixo, ao clicar em cada ponto da estrutura pode ser verificado os detalhes e regras de geração de cada campo.