01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:


Módulo:

10 - Livros Fiscais

Função:Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
País:Brasil
Ticket:-
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-28403


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Na rotina 1097 - Livros Eletrônicos - Geração do arquivo SPED Fiscal e Contribuições a escrita da nota fiscal de entrada no SPED. 

Garantir que os SPEDs fiscal e contribuições para registro C170 campo 15 esteja com o valor correto da base * "NOVA ALIQUOTA".
Lembrando que o C170 para NF de entrada só é gerado para notas de terceiros, favor conferir o fluxo.


03. SOLUÇÃO


A geração do registro C170 (Sped Fiscal e Contribuições) foi ajustada para calcular o campo Vlr.ICMS com base na alíquota original utilizada nos cálculos da importação.

Quando configurada a alíquota  Aliq. Cheia Dif PR na rotina 212 (Tributação por filial), a rotina 3010 troca a alíquota original pela alíquota específica do Diferimento Paraná ao gravar a NF de importação.

Com essa melhoria, o cálculo do valor do ICMS no campo 15 do registro C170 utiliza a alíquota original da importação, garantindo a correta apuração fiscal, enquanto o XML continua destacando a alíquota do Diferimento Paraná, conforme configurado na gravação. Essa alteração reforça a precisão e a transparência nos registros fiscais.


SPED FISCAL

Então;
C100 no campo 21 e 22  → Informações do Livro fiscal.
C170 no campo 13,14,15 
C190 no campo  4, 5 E 7  →  Informações do Livro fiscal .


 
 SPED CONTRIBUICOES
 C100 no campo  21 e 22→ Informações do Livro Fiscal. 
 C170  no campo  13,14,15
 C190 Não se tem dados de ICMS   (Indicador Apuração = 1)




Favor atualizar rotina 1097 para a versão igual ou superior



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

  As versões estarão disponíveis para download no CCW.

  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


  Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS