A visão geral tem como objetivo fornecer informações sintéticas (resumidas) sobre a sua operação, bem como uma visualização simplificada do seu cenário Atual X Pós Reforma.

Os dados necessários para a geração da Visão Geral são provenientes dos Lançamentos Fiscais.

São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.

Simulação

A simulação irá apresentar um comparativo de valores entre o seu Cenário Atual X Cenário Pós Reforma baseado em uma alíquota especificada, apresentando os valores de débitos (impostos devidos), créditos (valor operacional) e total a recolher (débitos subtraído dos créditos).

Após a seleção da alíquota será executado o cálculo para o Cenário Pós Reforma com os valores descritos nos quadros de valores e a alíquota selecionada. 

Quadros de valores

Quadro de Entradas (Créditos)

Quadro de Saídas (Débitos)

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• Total dos Impostos:

• • ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

Mapa Logístico

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Detalhamento das Operações por Participante

Esta visão apresenta a totalização das operações agrupadas por Coligada e Participante da Operação.

• Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;

• Filial: Código e nome da Filial da Operação;

• País: Nome do País do Participante da Operação;

• UF: Nome do Estado do Participante da Operação;

• Cidade: Nome da Cidade do Participante da Operação;

• Participante: Código e nome do Participante da Operação, podendo ser um Cliente\Fornecedor ou uma Filial (no caso de transferências, por exemplo);

• S.N.: Indicativo se o Participante é inscrito no Simples Nacional;

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

Detalhamento das Operações por NCM/NBS

Esta visão apresenta a totalização das operações agrupadas por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ou por NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços); de acordo com o Tipo do Produto; e pelo Código do Produto.

• Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;

• NCM/NBS: Indicativo se o Produto possui NCM (Produto) ou NBS (Serviço);

• Código: Código do NCM ou NBS;

• Código do Produto: Código do Produto ou Serviço;

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

Benefícios Fiscais

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Economia Tributária

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