1° Acesse a rotina Painel de Orçamento ( OFIXA018 )  inclua dois Pedidos de Venda.
2° No menu do Pedido de Venda, clique em incluir.
3° No Primeiro Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente X, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1.
4° No segundo Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente Y, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1.
5° Fature os dois Pedido de Venda transformando em Orçamento.
6° No menu de "Orçamento" Fature os dois Orçamento emitindo duas NF distintas.
7° Acesse a rotina Doc de Entrada ( MATA103 ) e clique em incluir;
8° Defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente X, já na linha do item, devolva apenas um produto da ( Primeira NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução.
9° Ainda na rotina Doc de Entrada ( MATA103 ), clique novamente em incluir,  defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente Y, já, na linha do item, devolva apenas um produto da ( Segunda NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução.
10° Acesse a rotina Painel de Vendas de Peças ( OFIOC470 ), no parâmetro informe a data do Período que ocorreu a venda e a devolução e no pergunte ( Devoluções ) informe o conteúdo ( Do Período ), veja que na primeira apresentação o valor já constará incorreto, ou seja, subtraiu 2 x o valor da Devolução, se der um duplo clique na linha do registro, verá que o valor do item devolvido estará negativo no lugar do valor ( Zero ).

Nota fiscal de saída

Nota de devolução

Consulta de peças