01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RUTINANombre
M100RIVA.PRW  Cálculo de Retención ICA para documentos de entrada.
M460RICA.PRW  Cálculo de Retención ICA para documentos de salida.
M460RIVA.PRW  Cálculo de Retención IVA para documentos de salida
País:COLOMBIA
Ticket:21811829
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21942


02. SITUACIÓN/REQUISITO

De acuerdo con la normativa de impuestos en Colombia, se aplican ciertas retenciones e impuestos dependiendo del régimen. Por ejemplo, en el caso de los proveedores del tipo "Grande Contribuyente", no debe calcularse la retención de IVA. Sin embargo, actualmente el sistema realiza este cálculo si la retención se encuentra en la TES, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para no realizar la retención del IVA cuando el proveedor es del tipo gran contribuyente.


  • Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor del tipo gran contribuyente.
    • Tipo ( A2_TIPO ) = 4 - Gran Contrib.
  • Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un segundo proveedor diferente del tipo gran contribuyente.
    • Tipo ( A2_TIPO ) = 1- Contrib.
  • Por medio de la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  • Por medio de la rutina "Impuestos variables" (Rutina: MATA955 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos IVA, retención de IVA y retención de ICA.
    • Para mayor información consultar el apartado "05.ASUNTOS RELACIONADOS"
  • Por medio de la rutina "Condiciones de Pago" (Rutina: MATA360 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condición de pago.
  • Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada.
    • Agregar IVA, retención de IVA y retención de ICA. 

Proveedor diferente de Gran Contribuyente

  1. Por medio de la rutina "Factura de Entrada" (Rutina: MATA101N || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones) incluir una factura informando: 
    1. "Proveedor  diferente del tipo gran contribuyente" Tipo ( A2_TIPO ) = 1- Contrib.
    2. "Producto" y "TES" creados previamente.
  2. Informar una "condición de pago" creada previamente.
  3. Verificar los impuestos el calculo de los impuestos IVA, retención de IVA y retención de ICA. 


Proveedor Gran Contribuyente

  1. Por medio de la rutina "Factura de Entrada" (Rutina: MATA101N || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones) incluir una factura informando: 
    1. "Proveedor del tipo gran contribuyente"  del  Tipo ( A2_TIPO ) = 4- Contrib.
    2. "Producto" y "TES" creados previamente.
  2. Informar una "condición de pago" creada previamente.
  3. Verificar los impuestos IVA en este caso no debe calcular retención de IVA y retención de ICA. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  • La solución no actualiza los registros ya generados previamente.




05. ASUNTOS RELACIONADOS