01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRWCálculo de IVA documentos de entrada.
M460IVA.PRWCálculo de IVA documentos de salida.
MATXFIS.PRXCálculo de valores en documentos fiscales.
LOCXEQUFunciones genéricas de Notas Fiscales Ecuador
País:Ecuador
Ticket:22500784
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22462


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de inclusión de una nota de crédito cliente (NCC), se presentan diferencias en el valor del impuesto IVA. El valor, antes de confirmar el grabado del documento, se visualiza de manera correcta; después de grabar el documento y visualizar el documento se presentan diferencias en el valor del impuesto.


03. SOLUCIÓN

Se actualizaron las rutinas de cálculo de impuesto IVA, para que se realice el cálculo correctamente, así como también, el prorrateo entre los ítems del documento fiscal para la correcta grabación y visualización de los documentos fiscales.


Para el correcto funcionamiento, deberá configurar en la TES el impuesto IVA para que el cálculo sea por Total (FC_CALCULO = T).



  1. Por medio de la rutina Condiciones de pago (MATA360 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una condición.
  2. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  3. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IVA.
  5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES para el cálculo de IVA. (La configuración del cálculo de la TES debe ser por TOTAL).
  6. Por medio de la rutina Pedidos de venta (MATA410 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido con varios ítems con decimales.
  7. Por medio de la rutina Aprobación de pedidos de venta (MATA440 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.
  8. Por medio de la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.
  1. Por medio de la rutina Generación de facturas (MATA468N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros y generar la factura del pedido de venta registrado previamente.
    1. Informar la serie.
    2. Generar la factura.
  2. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada, confirmar que el cálculo del impuesto IVA está correcto.
  3. Por medio de la rutina Generac. de notas de crédito y débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una nota de crédito (NCC).
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. En el menú "Otras Acciones", seleccionar la opción "Doc. Orig".
      1. Dar clic en "Facturas".
      2. Seleccionar la factura registrada previamente.
      3. Dar clic en "Confirmar".
    3. En cada uno de los ítems informar la TES.
    4. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    5. Grabar el documento.
    6. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.


  1. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una factura.
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. Informar los ítems del documento
    3. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    4. Grabar el documento.
    5. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
  2. Por medio de la rutina Generac. de notas de crédito y débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una nota de crédito (NCC).
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. En el menú "Otras Acciones", seleccionar la opción "Doc. Orig".
      1. Dar clic en "Facturas".
      2. Seleccionar la factura registrada previamente.
      3. Dar clic en "Confirmar".
    3. En cada uno de los ítems informar la TES.
    4. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    5. Grabar el documento.
    6. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS