CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Este documento apresenta uma análise detalhada do processo pelo qual o Protheus extrai informações dos ativos gerados na rotina ATFA251 (Aquisição por Transferência) para o preenchimento dos registros F120 e F130 do EFD Contribuições.

A rotina de Aquisição por Transferência realiza a baixa de um ou mais bens, permitindo sua agregação ou detalhamento conforme a configuração definida pelo usuário. Ao utilizar esse processo, não há vínculo com uma nota fiscal dentro do Protheus. Dessa forma, os novos ativos gerados não possuem associação direta com o documento de entrada (MATA103)para a obtenção de determinados valores. Para atender à legislação e viabilizar a geração dos registros F120 ou F130, o sistema emprega outros mecanismos.

02. CAMPO CL2_VLEXCL 

Para preencher o campo CL2_VLEXCL tanto do F120 quanto do F130, o sistema realiza a busca do valor de exclusão utilizando as notas de entrada dos ativos que originaram o Agrupamento/Desmembramento efetuado na rotina ATFA251, exemplo:

• Há dois bens componentes, sendo um com valor de ICMS na nota de 500 reais e outro de 1000 reais.
• Ao efetuar a aquisição por transferência desses dois bens, eles serão baixados e criado um novo ativo com a somatória de valores dos dois.
• Para gerar o Valor de Exclusão(CL2_VLEXCL) no F120 e F130, o sistema buscará através do novo ativo gerado na rotina ATFA251, quais bens originaram o mesmo.
• Após identificar quais ativos geraram o bem que será levado ao EFD, o sistema realiza a soma dos valores de exclusão utilizando como base o documento de entrada desses ativos para alimentar o valor de Exclusão da tabela CL2.

As regras utilizadas para buscar os valores da nota, são exatamente as mesmas já detalhadas em nossa documentação: EFD Contribuições - Preenchimento do campo CL2_VLEXCL, o que muda para esse caso, é apenas quais bens são utilizados tendo em vista que o bem Destino gerado na rotina ATFA251, não possui nota vinculada.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas