01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT

Función:

Función

Nombre

MATA486.PRWRutina de documentos electrónicos - MI
M486XFUNPAR.PRWRutina de generación de archivos XML - PAR
M486PDFPAR.PRW

Rutina de Impresión de factura PDF - PAR

InputFieldsPAR.tlpp

Estructura de campos nota de entrada - PAR

País:PARAGUAY - PAR
Ticket:21527748
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-224


02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

Rutina MATA486 (Documentos Eletronicos), opción para transmisión de autofactura para el cumplimiento de legislación de la localización.

  1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica.

Envió de documentos

  • Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.
    • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
      • ¿Tipo de Documento ?          
      • ¿Serie ?                      
      • ¿Estatus ?                    
      • ¿Fecha Inicial ?              
      • ¿Fecha Final ?                 
    • Verificar estatus de los documentos (deben estar como no transmitidos). 
    • Presionar el botón "Transmitir" 
      • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
        • ¿Serie del documento ?      
        • ¿Documento Inicial ?          
        • ¿Documento Final ?     


Tags SIFEN autofactura

Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
C002 - iTiDE - 4
C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica

Campos que componen la Autofactura Electrónica AFE (E300-E399)
E300 - gCamAE - Nodo maestro
E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo)
E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción)
E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo)
E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción)
E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE
E307 - dNomVen - A2_NOME
E308 - dDirVen - A2_END
E309 - dNumCasVen - A2_NUM
E310 - cDepVen - A2_DEPTO
E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catalogo S003)
E312 - cDisVen - A2_DISTR
E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catalogo S031)
E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD
E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catalogo S012)
E316 - dDirProv - SM0->M0_ENDENT
E317 - cDepProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
E318 - dDesDepProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S003)
E319 - cDisProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
E320 - dDesDisProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
E321 - cCiuProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
E322 - dDesCiuProv - SM0->M0_CGC (Recuperación catalogo S012)

Campos que identifican al documento asociado (H001-H049)
H001 - gCamDEAsoc - Nó principal
H002 - iTipDocAso - 3
H003 - dDesTipDocAso - Constancia Electrónica
H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo)
H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción)
H016 - dNumCons - A2_NCONST
H017 - dNumControl - A2_NCCONS

PDF:

XML:

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	<dVerFor>150</dVerFor>
	<DE Id="04800148681000000000022412025030410023873605">
		<dDVId>5</dDVId>
		<dFecFirma/>
		<dSisFact>1</dSisFact>
		<gOpeDE>
			<iTipEmi>1</iTipEmi>
			<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
			<dCodSeg>002387360</dCodSeg>
		</gOpeDE>
		<gTimb>
			<iTiDE>4</iTiDE>
			<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
			<dNumTim/>
			<dEst>000</dEst>
			<dPunExp>000</dPunExp>
			<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
			<dFeIniT>    -  -  </dFeIniT>
		</gTimb>
		<gDatGralOpe>
			<dFeEmiDE>2025-03-04T19:22:53</dFeEmiDE>
			<gOpeCom>
				<iTImp>4</iTImp>
				<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
				<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
				<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
			</gOpeCom>
			<gEmis>
				<dRucEm>80014868</dRucEm>
				<dDVEmi>1</dDVEmi>
				<iTipCont>1</iTipCont>
				<cTipReg>7</cTipReg>
				<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
				<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
				<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
				<dNumCas>250</dNumCas>
				<cDepEmi>12</cDepEmi>
				<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
				<cDisEmi>167</cDisEmi>
				<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
				<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
				<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
				<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
				<dEmailE/>
				<gActEco>
					<cActEco>99999</cActEco>
					<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
				</gActEco>
			</gEmis>
			<gDatRec>
				<iNatRec>1</iNatRec>
				<iTiOpe>1</iTiOpe>
				<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
				<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
				<iTiContRec>1</iTiContRec>
				<dRucRec>44444401</dRucRec>
				<dDVRec>7</dDVRec>
				<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
				<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
				<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
				<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
				<cDepRec>12</cDepRec>
				<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
				<cDisRec>167</cDisRec>
				<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
				<cCiuRec>6076</cCiuRec>
				<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
				<dTelRec>00000000</dTelRec>
				<dCodCliente>000224</dCodCliente>
			</gDatRec>
		</gDatGralOpe>
		<gDtipDE>
			<gCamAE>
				<iNatVen>1</iNatVen>
				<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
				<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
				<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
				<dNumIDVen>123456789-0</dNumIDVen>
				<dNomVen>PROVEEDOR 000224 AUTOFACTURA</dNomVen>
				<dDirVen>CONECIDO</dDirVen>
				<dNumCasVen>123</dNumCasVen>
				<cDepVen>10</cDepVen>
				<dDesDepVen>PARAGUARI</dDesDepVen>
				<cDisVen>1</cDisVen>
				<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
				<cCiuVen>5866</cCiuVen>
				<dDesCiuVen>CAÑADA</dDesCiuVen>
				<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
				<cDepProv>12</cDepProv>
				<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
				<cDisProv>167</cDisProv>
				<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
				<cCiuProv>6076</cCiuProv>
				<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
			</gCamAE>
			<gCamCond>
				<iCondOpe>2</iCondOpe>
				<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
				<gPagCred>
					<iCondCred>1</iCondCred>
					<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
					<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
				</gPagCred>
			</gCamCond>
			<gCamItem>
				<dCodInt>000000000000001</dCodInt>
				<dDesProSer>PRODUCTO ESTANDAR</dDesProSer>
				<cUniMed/>
				<dDesUniMed/>
				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
				<gValorItem>
					<dPUniProSer>100000.0000000</dPUniProSer>
					<dTotBruOpeItem>100000.0000000</dTotBruOpeItem>
					<gValorRestaItem>
						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
						<dTotOpeItem>100000.0000000</dTotOpeItem>
					</gValorRestaItem>
				</gValorItem>
				<gCamIVA>
					<iAfecIVA>1</iAfecIVA>
					<dDesAfecIVA>Gravado IVA</dDesAfecIVA>
					<dPropIVA>100</dPropIVA>
					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
					<dBasExe>100000.0000000</dBasExe>
				</gCamIVA>
			</gCamItem>
		</gDtipDE>
		<gTotSub>
			<dTotOpe>100000.0000000</dTotOpe>
			<dTotDesc>0.0000000</dTotDesc>
			<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
			<dTotAntItem>0</dTotAntItem>
			<dTotAnt>0</dTotAnt>
			<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>
			<dDescTotal>0.0000000</dDescTotal>
			<dAnticipo>0</dAnticipo>
			<dRedon>0.0</dRedon>
			<dTotGralOpe>100000.0000000</dTotGralOpe>
		</gTotSub>
		<gCamDEAsoc>
			<iTipDocAso>3</iTipDocAso>
			<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
			<iTipCons>1</iTipCons>
			<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
			<dNumCons>99999999999</dNumCons>
			<dNumControl>00000000</dNumControl>
		</gCamDEAsoc>
	</DE>
</rDE>


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS