22330051
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| Linha de Produto: | |
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| Função: | FISA001.PRW/FISA007.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 22330051 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-37217 |
Ao lançar documento de entrada pela rotina MATA103, para mercadoria importada e informando alíquota e valor do PIS/COFINS Majorados no produto, campos B1_PPIS 2,10% e B1_PCOFINS 9,65% para o CST 56. Dentro do mesmo período que ocorre a devolução total desta compra com CST 49, pela rotina MATA410 na opção (Retornar). Ao gerar o arquivo da EFD Contribuições os campos de Valor de COFINS, do registro C100 campo 27 VL_COFINS Valor total da COFINS e registro C170 campo 36 VL_COFINS Valor total da COFINS, são apresentados com valores negativos na nota fiscal de origem e na nota fiscal de devolução apresenta valor de alíquota diferente do lançamento da origem, com esse error impede da validação correta do arquivo.
Realizadas alterações nos fontes FISA001.PRW e FISA007.PRW para a composição correta dos valores nos campos do registro C100 campo 27 VL_COFINS Valor total da COFINS , registro C170 campo 36 VL_COFINS Valor da COFINS da Efd Contribuições e registro C170 campo 33 VL_COFINS ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS da Efd Contribuições.
É necessário seguir os procedimentos corretos para a geração do Cofins Majorado, e os links com as instruções estão disponíveis no tópico Assuntos Relacionados. |
Não há.