1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente Percepción/2 meses o No Perceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total Factura.

6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

1. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito Y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

   1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de clic al botón Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

   2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

   3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

   4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verifique que se cumplan todas las observaciones de la NOTA Información que aparece a continuación.)
   5. Confirme la nota de crédito cliente.
   6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones fue calculada correctamente considerando el mismo calculo del documento original.

En este campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuarán el cálculo de percepción de Ingresos Brutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos Brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.

Após aplicar la (PATCH) deste novo tratamento, ao realizar a inclusão de uma NCC utilizando um documento original associado, e também utilizando en la rotina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente Percepción/2 meses o No Perceptor; O sistema irá realizar a seguinte verificação para calcular a percepciones de IIBB o NO:

• O sistema somente irá calcular a percepciones de IIBB considerando o cadastro do cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999); O sistema vai utilizar como referencia o cadastro em que a data de emissão do documento original esteja entre a data de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); e também o campo Agente (FH_AGENTE) = S ;
• Também irá ser considerado a diferença da data de emissão do documento original e da NCC, ou seja, se a data de emissão da NCC for POSTERIOR a 2 meses em relação a data de emissão do documento original, o sistema NÃO irá realizar o calculo de percepciones de IIBB
• Caso na data do documento original o cadastro do cliente na rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) esteja com o campo Agente (FH_AGENTE) = N; o sistema não irá considerar a diferença da data de emissão do documento original da NCC e efetuará o calculo de percepciones de IIBB.
• Caso não exista o documento original no sistema por se tratar de uma migração de sistemas, como não é possivel verificar a data de emissão do documento original, o sistema efetuará o calculo de percepciones de IIBB.