ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla URY0001
    1. Principales campos y parámetros
  4. Pantalla URY0001 - Pestaña Medio Pago
    1. Principales campos y parámetros
  5. Pantalla URY0001A - Pantalla Informaciones Medio Pago
    1. Principales Campos y Parámetros
  6. Pantalla URY0001 - Pestaña Docto de Referencia
    1. Principales campos y parámetros
  7. Tablas utilizadas


01. VISIÓN GENERAL

Permite incluir un medio de pago y un documento de referencia para un documento del tipo Recibo antes de generar la factura.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Registrar un documento del tipo Recibo en el programa Notas Manuales (FT4060) y hacer clic en el botón Info Factura El programa Info Nota Fiscal (URY0001) se abrirá.

03. PANTALLA URY0001

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Sec

Exhibe la secuencia del nuevo documento.

Sucursal

Exhibe la sucursal de la factura

Serie

Exhibe la serie de la factura.

Nº Factura

Exhibe el número de la factura

Emisor

Exhibe el código del cliente


04. PANTALLA URY0001 - Pestaña Medio Pago

Principales Campos y Parámetros

CampoDescripción
IncluirCuando se selecciona, permite añadir un medio de pago
ModificarCuando se selecciona, permite modificar el medio de pago seleccionado
EliminarCuando se selecciona, permite eliminar el medio de pago seleccionado
Valor TotalExhibe el valor total de los medios de pago informados


05. PANTALLA URY0001 - Pestaña Informaciones Medio Pago

Principales Campos y Parámetros

Campo

Descripción

Medio de pago

Seleccione el medio de pago del recibo. Las opciones son:

  • Efectivo
  • Transferencia
  • Ticket
  • Certificado
  • Resguardo
  • Cheque
  • Tarjeta de Crédito
  • Tarjeta de Débito

Nombre Medio Pago (NFE)

Informe el nombre del medio de pago deseado para imprimir en el XML y PDF de la factura electrónica.

El valor inicial es el mismo del medio de pago seleccionado.

Banco

Informe el banco del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea Transferencia o Cheque.

Será obligatorio informar cuando la opción sea cheque.

Agencia

Informe la agencia del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea Transferencia o Cheque.

Será obligatorio informar cuando la opción sea cheque.

Cuenta Bancaria

Informe la cuenta bancaria del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea Transferencia o Cheque.

Será obligatorio informar cuando la opción sea cheque.

Operadora

Informe la operadora del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea tarjeta de débito o crédito.

Cuenta

Informe la cuenta del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea ticket, certificado, resguardo, tarjeta de débito o crédito.

Logo

Informe el logo del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea tarjeta de débito o crédito.

Serie

Informe la serie del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea ticket, certificado, resguardo, cheque, tarjeta de débito o crédito.

Número

Informe el tipo del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea ticket, certificado, resguardo, cheque, tarjeta de débito o crédito.

Fecha Pago

Informe la fecha de pago del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea tarjeta de débito o crédito.

Fecha de emisión

Informe la fecha de emisión del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea ticket, certificado, resguardo o cheque.

Fecha Vcto

Informe la fecha de vencimiento del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea ticket, certificado, resguardo o cheque.

Titular

Informe el nombre del titular del medio de pago.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea certificado o resguardo.

Valor

Informe un valor del medio de pago.

Cheque en Poder de Terceros

Seleccione si el cheque es en poder de terceros.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea cheque.

Nombre Titular

Informe el nombre del titular del cheque en poder de terceros.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea cheque.

Se habilitará y será obligatorio si la opción Cheque en Poder de Terceros estuviera marcado.

ID Titular

Informe el ID del titular del cheque en poder de terceros.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea cheque.

Se habilitará y será obligatorio si la opción Cheque en Poder de Terceros estuviera marcado.

Ciudad Titular

Informe la ciudad del titular del cheque en poder de terceros.

Este campo será exibido quando a opção escolhida for cheque.

Será habilitado e obrigatório se a opção Cheque em Poder de Terceiros estiver marcado.

País Titular

Informe el país del titular del cheque en poder de terceros.

Este campo se exhibirá cuando la opción seleccionada sea cheque.

Se habilitará y será obligatorio si la opción Cheque en Poder de Terceros estuviera marcado.


04. PANTALLA URY0001 - Pestaña Docto Refer

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Sucur.

Informe la sucursal del documento de referencia.

No es obligatorio informar un documento de referencia.

Esta información no es obligatoria.

Serie

Informe la serie del documento de referencia.

No es obligatorio informar un documento de referencia.

Nº Nota

Informe el número de nota del documento de referencia.

No es obligatorio informar un documento de referencia.

Tipo Comprobante

Seleccione el tipo de comprobante del documento de referencia.

Este campo se habilitará si el documento informado no estuviera registrado en el sistema.



05. TABLAS UTILIZADAS

No se aplica