Requisito básicoA guia de PIS/COFINS é preenchida utilizando as informações que foram geradas através do Pré-Processamento Apuração Fiscal, com isso caso o Processamento dos dados do TOTVS Inteligência Tributária inclua lançamentos com tributos de PIS/COFINS não pré-processados será gerado um registro inconsistente para o determinado período [Coligada | Filial | Período]. Caso haja algum período inconsistente será exibida mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações 
O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência 
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Quadros de valores
- Valor Operacional: Somatório do Valor Contábil dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do Imposto:
- Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
Gráfico de Apuração de ICMS
Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
Gráfico de Operações por CST
Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
- Valor do ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.
Visão de débitos
Totalização dos valores de Valor operacional, ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito devidamente agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.
Lançamentos de Saída/Débitos do ICMS
São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.
- Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
- Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima);
| Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) | | Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Débitos | Filial | DLAF.CODFILIAL | | Débitos | Estado | DLAF.CODETD | | Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD | | Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
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Visão de créditos
São os Lançamentos Fiscais de Entrada agrupados e totalizados, no caso apenas os valores do de Valor operacional e ICMS, por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.
Lançamentos de Entrada/Crédito do ICMS
São todos os Lançamentos Fiscais de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.
- Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
- No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
- Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento.
| Grupo | Campo | Origem | | Créditos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Créditos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Créditos | Filial | DALAF.CODFILIAL | | Créditos | Estado | GFILIAL.ESTADO | | Créditos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Créditos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Créditos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD |
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