01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:

   

Rutina(s)

Nombre Técnico

FISR012.PRWRegistro de Compras.
País:Perú
Ticket:22357079
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22392


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al generar una factura de entrada que utiliza una TES configurada con impuesto de detracción y el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) está configurado con el valor 2 o 3 (Exonerado o No afectado respectivamente) no guarda el valor o importe de la factura en el campo Exentas (F3_EXENTAS), esto genera que el Libro Fiscal de Registro de Compras (FISR012) se genere de forma incorrecta para este documento, es decir la columna 20 del libro PLE se está generando en 0 siendo que debe tener el importe de la factura.

03. SOLUCIÓN

Se realiza una modificación en la rutina Libro Fiscal de Registro de Compras (FISR012) para que se obtenga la información correspondiente al campo Exentas (F3_EXENTAS) de la factura que debe ir en la columna 20 del libro PLE, cuando se ocupa una TES configurada con impuesto de detracción y el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) está configurado con el valor 2 o 3 (Exonerado o No afectado respectivamente). 


  1. A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto.
  2. A través de la rutina de Proveedores (MATA020), ubicada en el módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),  incluir registro de cliente.
  3. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir dos registros de TES de entrada, con las siguientes configuraciones.
    1. La primera TES Entrada CON detracción (D15), con las siguientes configuraciones:
      1. Calcula IGV (F4_CALCIGV) igual a 2 o 3 (Exonerado o No afectado).
      2. Calcula IVA  Crédito IGV (F5_CREDIGV) igual a 2 - No. 
    2. La segunda TES Entrada SIN detracción, con las siguientes configuraciones:
      1. Calcula IGV (F4_CALCIGV) igual a 2 o 3 (Exonerado o No afectado).
      2. Calcula IVA  Crédito IGV (F5_CREDIGV) igual a 2 - No. 
  4. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir dos facturas por cada TES creada anteriormente.
  5. A través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | ), generar las órdenes de pago de cada una de las facturas creadas anteriormente.
  1. A través de la rutina de Registro de Compra (FIS2012) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Informes | Específicos) generar el libro fiscal de compras.
    1. Seleccionar la opción Planilla
    2. Informar los parámetros.
      1. Impresión = FISR012                       

      2. Entorno = Servidor

      3. Tipo de planilla = Normal

      4. Papel = A3 297 X 420 mm
      5. Orientación =  Horizontal
      6. Título = REGISTRO DE COMPRAS      
      7. Orden = 
      8. Layout = Estándar
    3. Seleccionar el botón "Imprimir"
    4. Confirmar la generación del archivo.
    5. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo.       
    6. Validar que la columna 20 del archivo, contenga los valores informados en el campo Exentas (F3_EXENTAS) de cada una de las Facturas de Entrada, creadas en las "Pre-condiciones". Se debe mostrar cada uno de los registros de las facturas generadas.                    


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica