01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Pedido de Venta, el sistema está realizando un bloqueo de crédito, incluso cuando el cliente tiene límite de crédito (LC) disponible. 

03. SOLUCIÓN

Según el análisis del incidente reportado, informamos que no se trata de un error del sistema, sino de una cuestión de parametrización.

El bloqueo de crédito ocurre debido a la forma en que el sistema considera los saldos de los pagos realizados.

Recomendamos revisar las configuraciones aplicadas para el cálculo del saldo disponible, con el fin de garantizar que el comportamiento esté alineado con las necesidades del negocio.

A continuación, se presentan consideraciones sobre las opciones de bajas:

• Tipo Crédito = "Acreditación"
  • El título en cuestión se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
  • El límite de crédito del cliente solo se actualizará cuando se dé de baja el título del tipo CH.
• Tipo Crédito = "Inmediato" o "Vencimiento"
  • El título original se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
  • Cuando se dé de baja el título principal, el límite de crédito del cliente se actualizará de inmediato, manteniendo el título CH abierto.
    • Para la situación 2, es posible realizar una configuración en la rutina FINA015 utilizando los tipos de títulos. El campo ES_SALDUP puede configurarse con las opciones "Act.SalTit 1-Primario" o "Secundario", asegurando que el saldo del cliente se actualice correctamente.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• 3.3 - Nuevo recibo
•