01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
LOCXFUN.PRX    Funciones Genéricas de notas fiscales.
M100DIG.PRW    Cálculo de Detracción de Entrada.
M100IGV.PRX    Calcula impuesto IGV Entrada.
M460DIG.PRWCálculo de Detracción de Salida
M460IGV.PRX Calcula impuesto IGV Salida.
País:Perú
Ticket:DMICNS-22915
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):22909848


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desde la rutina Generación de Notas (MATA468n), se genera una Factura en moneda 2 con cálculo de IGV,  a partir de una Remisión (generada desde un Pedido de Venta), se identifica que el valor del IGV no es el valor correcto con decimales, se detecta que se realiza el redondeo de diferente forma en el Pedido y en la Factura de salida.

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para homologar el cálculo de IGV en el pedido y factura de salida de acuerdo a la configuración registrada en la TES 



  • En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
    • Una TES de entrada que calcule IGV  configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.
    • Una TES de entrada que calcule IGV  configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.
    • Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.
    • Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.
  • En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar productos.
  • En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
  • En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuesto IGV.
  1. En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Cliente
      • Tienda
      • Cond. Pago
    • Ítems
      • Incluir código del producto
    • Grabar el pedido de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
    2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  3. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
    1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo del IGV 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS