O quadro de PIS/COFINS está disponível somente a partir da versão 12.1.2406 |
Requisito básicoA guia de PIS/COFINS é preenchida utilizando as informações que foram geradas através do Pré-Processamento Apuração Fiscal, com isso caso o Processamento dos dados do TOTVS Inteligência Tributária inclua lançamentos com tributos de PIS/COFINS não pré-processados será gerado um registro inconsistente para o determinado período [Coligada | Filial | Período]. Caso haja algum período inconsistente será exibida mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações 
O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência 
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Quadros de valores
Retenções
- Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos lançamentos financeiros de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos lançamentos financeiros de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Total do COFINS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos lançamentos financeiros de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos lançamentos financeiros de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
Tributos
- Valor Operacional: Somatório do Valor Contábil dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do PIS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Total do COFINS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
Gráfico de Apuração de PIS/COFINS
Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
Visão de débitos
Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Débito por CST devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.
Lançamentos de Saída/Débitos do PIS/COFINS
| Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) | | Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Débitos | Filial | DLAF.CODFILIAL | | Débitos | Estado | DLAF.CODETD | | Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD | | Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
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Gráfico de Operações por CST
Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de PIS/COFINS devidamente agrupados por CST de acordo com os filtros aplicados.
Visão de créditos
Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Créditos por Tipo de Crédito devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.
Lançamentos de Entrada/Crédito do PIS/COFINS
| Grupo | Campo | Origem | | Créditos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Créditos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Créditos | Filial | DALAF.CODFILIAL | | Créditos | Estado | GFILIAL.ESTADO | | Créditos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Créditos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Créditos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD |
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Gráfico de Operações por Tipo de Crédito
Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
