Essa rotina tem como objetivo realizar a baixa antecipada dos recebimentos de cartões de crédito no sistema Easy Card, por meio de um alterador de decréscimo específico, desta forma é possível rastrear de forma eficiente os custos das transações acordadas com a Adquirente, garantindo maior transparência e controle sobre os valores antecipados.
1 - Cadastro do Alterador de Antecipação de Cartões
O alterador de desconto de antecipação será criado para ser utilizado durante o processo de baixa das antecipações de recebimentos de cartão de crédito. Ele será registrado de forma destacada, com estrutura própria, permitindo rastreamento completo por meio de relatórios disponíveis no módulo Contas a Receber.
Acesse: Contas a Receber - Cadastros - Tipos de Alteradores - Tipos de Alteradores
Informe a Descrição, o Status Ativo, selecione o tipo Decréscimo e marque o flag " Abater do saldo do adiantamento", conforme imagem abaixo:
2 - Associação nos Parâmetros do Easy Card
Acesse os Parâmetros do Easy Card e indique no campo destacado abaixo, o Alterador de Desconto de Antecipação criado na etapa anterior.
3 - Cadastro de Tipo de Lançamento de Antecipação
Realize o cadastro do Tipo de Lançamento referente a movimentação de Antecipação de Cartões, conforme Layout da Adquirente.
Acesse o menu: Configuração - Tipo de Lançamentos
No exemplo abaixo, para a REDE o código referente a antecipação é o 98.
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4 - Operação de Baixa
Após a configuração e a associação do alterador de desconto de antecipação nos Parâmetros do Easy Card, é possível realizar a rotina de Baixa de Pendentes.
Nesta etapa, ao receber registros enviados pela Adquirente com o Tipo de Lançamento cadastrado previamente, o sistema realizará automaticamente, o lançamento do Alterador de Desconto de Antecipação e efetuará a Baixa dos documentos enviados no Lote, desde que já estejam integrados com o Contas a Receber.
Esse processo permite rastrear o custo da transação de forma eficiente, garantindo maior transparência e controle sobre os valores envolvidos.
Será exibido na aba Log o resumo dos documentos alterados: Texto do log do processamento da Baixa Pagamento encontrado - NSU xxxxxxxx Antecipação - NSU xxxxxxxx
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5 - Consulta dos Lançamentos no Contas a Receber
Lançamento do Documento
Acesse : Lançamento - Documentos - Registra e informe os dados de busca na opção Procurar.
Na aba 4- Lançamentos será possível validar as operações realizadas desde o lançamento até a baixa.
Relatórios
