- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-26398.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- En el módulo Configurador (SIGACFG):
- Desde el menú Entorno | Archivos | Parámetros, configurar los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE = SSSSSS- (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
- MV_AGIIBB = "BA|CF|CO|CR|ME|TU"(Define para qué provincias la empresa es agente de retención de IIBB.).
- En el módulo de Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080):
- Configurar un Tipo de Entrada configurado para realizar el cálculo de los impuestos deseados;
- El Tipo de Entrada debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020):
- Configurar un Proveedor informando los siguientes campos: Provincia (A2_EST): "BA", Tipo (A2_TIPO): "I-Resp. Inscripto", ¿Retener IB?: "S-Sí".
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010):
- Configurar uno o varios Productos.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010):
- Configurar una Modalidad.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N):
- Incluir una Factura de Entrada, considerando:
- En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC).
- La serie del documento debe empezar por A, B, C o M.
- En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
- En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995):
- Configurar el impuesto IBR.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Configuración Adicional de Impuestos (MATA994):
- Seleccionando la opción Ingresos Brutos, configurar un registro por Código de Provincia e Impuesto de Retención de Ingreso Bruto (IIBB)
- Es importante configurar los campos Alícuota (FF_ALIQ) e Inc. Impuesto (FF_INCIMP) del segundo campo mencionado, serán considerados los impuestos para la base del cálculo de la retención.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942):
- Configurar las provincias para el cálculo de la Retención de Ingresos Brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una; Por su parte, si es requerido el configurar un mínimo de retención, debe de configurar los campos Tipo de Min. (CCO_TPMINR) y Min Ret (CCO_IMMINP).
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA999):
- Incluir un registro para la provincia e impuesto de Retención de Ingresos Brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia; adicional, debe de configurar el campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS): TU y el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) .
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- En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden de Pago. Mod. II (FINA847)
- Dar clic en la opción "Pago Automático".
- Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
- Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente.
- Dar clic en la opción "Pago Automático".
- En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB).
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