01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:SIGAGPE
Função:GPEM944
Ticket:23238048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DRHROTPRT-22158


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar uma rotina que possibilite a importação do arquivo do programa Crédito do Trabalhador.

Crédito do Trabalhador (eConsignado)

É um programa do Ministério do Trabalho e Emprego que facilita o acesso ao crédito para empregados do setor privado, promovendo inclusão financeira e maior segurança econômica.

Ele permite que trabalhadores celetistas, domésticos, rurais e diretores não empregados com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas.

O objetivo é substituir dívidas caras por um crédito com juros mais baixos.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado o programa Crédito do Trabalhador(GPEM944) que permite a importação do arquivo de empréstimos disponibilizado no Portal Emprega Brasil.


Pré-Requisitos:

Para iniciar a utilização, primeiramente é necessário possuir as perguntas na do grupo GPM944 na tabela SX1.

Elas permitem escolher para quais filiais deseja importar os dados, a verba do lançamento e o mês de competência.


Em breve as perguntas serão disponibilizadas via expedição contínua, mas caso o cliente decida se antecipar, as perguntas podem ser criadas manualmente no Configurador(SIGACFG) conforme abaixo:

X1_GRUPOX1_ORDEMX1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_GSCX1_VAR01X1_CNT01X1_F3X1_PICTURE
GPM94401Filiais para Importação?C99RMV_PAR01RA_FILIALXM0APT
GPM94402Verba do eConsignado?C3GMV_PAR02
SRV@R 99/9999
GPM94403Competência?C6GMV_PAR03



Ainda no Configurador, realize a inclusão da rotina GPEM944 no menu do módulo SIGAGPE no caminho:
 → SIGAGPE/Miscelanea/Importação/Crédito do Trabalhador


A verba informada no parâmetro deve ter sido previamente configurada como segue abaixo:

  • Tipo (RV_TIPOCOD) = 2 (Desconto);
  • Natureza (RV_NATUREZ) = 9253 (Empréstimo eConsignado - Desconto);
  • Código de Incidência do FGTS (RV_INCFGTS) = 31 (Desconto eConsignado).



Importação do Arquivo de Empréstimos

  1. Acesse o caminho SIGAGPE/Miscelanea/Importação/Crédito do Trabalhador;
  2. Preencha os parâmetros de Filial, Verba e Competência;
  3. Selecione o arquivo de empréstimos baixado do Portal Emprega Brasil (.JSON ou .CSV);
  4. Clique em Importar;
  5. Será apresentado o resultado da importação detalhando cada empréstimo com seu status de processamento que poderá ser: 0-Não Processado, 1-Sucesso, 2-Alerta informativo ou 3-Rejeitado.
  6. Se tudo correu bem, o empréstimo terá sido registrado em Valores Futuros (SRK) e será considerado no Cálculo da Folha.


A competência, se informada,  deve ser a mesma que consta no arquivo baixado da plataforma do Governo.

Se a competência do arquivo for diferente da competência da folha em aberto, não será possível gravar o empréstimo na tabela SRK.

Isso significa que enquanto o histórico não for liberado, apenas arquivos com a mesma competência da folha em aberto devem ser importados.


A rotina também permite:

  • Validar o arquivo antes de efetivar a importação;
  • Escolher se deseja atualizar empréstimos incluídos anteriormente. 
  • Filtrar o resultado da importação de acordo com o status.

Após o fim da importação, não será possível desfazer.

A partir de então, os empréstimos estarão disponíveis na rotina de Valores Futuros(GPEA110) e eventuais ajustes devem ser realizados por lá.

→ SIGAGPE/Atualizações/Lançamentos/Valores Futuros

Histórico de Importação de Empréstimos

  1. Acesse o caminho SIGAGPE/Atualizações/Lançamentos/Valores Futuros;
  2. Selecione o funcionário que possua o empréstimo importado 
  3. Caso haja mais de uma verba gravada, posicione na verba referente ao empréstimo consignado
  4. Em Outras Opções: Selecione Histórico de Importações



Tabela RUO - Histórico de Importações

PrefixoDescriçãoAc. FilialAc. Unidade de NegócioAc. EmpresaChave Unica
RUOHistórico de Importações  2-Exclusivo2-Exclusivo2-ExclusivoRUO_FILIAL+RUO_MAT+RUO_NRCONT+RUO_COMPET+RUO_PD+RUO_BCOCON 


Indices

IndiceOrdemChaveDescrição
RUO01RUO_FILIAL+RUO_MAT+RUO_NRCONT+RUO_COMPET+RUO_PD+RUO_BCOCONMatricula + Nr.Contrato + Competencia + Codigo Verba + Banco
RUO02RUO_FILIAL+RUO_MAT+RUO_NUMID                                                                       Matricula + Num.Identif.                                              
RUO03RUO_FILIAL+RUO_MAT+RUO_COMPET                                                                     Matricula + Competencia                                               
RUO04RUO_FILIAL+RUO_MAT+RUO_PD                                                                              Matricula + Codigo Verba                                              


Campos:

CampoOrdemTituloDescriçãoTipoTamanhoDecimalPictureGrupo de CamposValidCombo
RUO_FILIAL01Filial      Filial      C2

033

RUO_MAT   02Matricula   Numero da Matricula      C6
@!          121

RUO_NRCONT03Nr.Contrato Numero do Contrato       C15
@!


RUO_COMPET04Competencia Competencia              C6
@R 99/9999   


RUO_PD    05Codigo VerbaCodigo da Verba          C3




RUO_DESCPD06Descricao   Descricao Verba          C15
@!


RUO_BCOCON07Banco       Codigo Banco             C3
@!


RUO_DTINIC08Dt Ini Cont Data Inicio Contrato     D8




RUO_DTFIMC09Dt Fim Cont Data Final Contrato      D8




RUO_INIDES10Comp Ini DesComp Inicio Desconto     C6
@R 99/9999  


RUO_FIMDES11Comp Fim DesComp Fim Desconto        C6
@R 99/9999  


RUO_PARCEL12Tot ParcelasTotal de Parcelas        N3
999


RUO_VLPARC13Vl Parcela  Valor da Parcela         N122@E 999,999,999.99  
POSITIVO()  
RUO_VLTOT 14Vl Emprest  Valor Emprestimo         N122@E 999,999,999.99  
POSITIVO()  
RUO_PARPAG15Parc Pagas  Parcelas Pagas           N3
999


RUO_QTESCR16Qt Escrit   Quantidade Escriturações N3
999


RUO_CATEFD17Cat eSocial Categoria eSocial        C3
@!


RUO_NUMID 18Num.Identif.Numero Identificacao     C26
@!


RUO_DTREF 19Data Ref.   Data Ref Importação      D8




RUO_INTEGR20Integrado   Integrado SRK            C1
@!
Pertence(" 12")1=Sim;2=Não  
RUO_OBSERV21Observações Observações              M10





Campo RCK - Conta Corrente Valores Futuros

CampoTituloDescriçãoTipoTamanhoDecimalPicture
RCK_NPAGVl Não PagoValor não pago da parcela N122@E 999,999,999.99


Indice

IndiceOrdemChaveDescrição
SRK07RK_FILIAL+RK_MAT+RK_NRCONTR+RK_PD  Matricula + Nr.Contrato + Codigo Verba 


Caso a tabela  não exista no ambiente, o sistema exibirá uma mensagem informando que o histórico ainda não poderá ser armazenado:


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica