O cálculo dos novos tributos será realizado pelo configurador de tributos, aqui no exemplo utilizamos fórmulas cliente, mas estão liberadas as fórmulas padrões para o cálculo. 
Ao incluir um novo item no recebimento, serão calculados os impostos automaticamente , se o documento atender os critérios do cenário. O botão de recálculo, quando acionado será efetuado o cálculo do sistema para o folder de ICMS e IBS/CBS. 
Será possível consultar a memória de cálculo, acessando a consulta de documento do recebimento fiscal e acionando o botão do configurador. 
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Atualização dos Programas Relacionados: Os programas RE1001B e RE1001B2 (Inclui/Modifica Itens Documentos) também foram atualizados. O botão que anteriormente estava rotulado como "ICMS" foi alterado para "Tributos", refletindo a inclusão dos novos impostos. 
Inclusão de abas: - Foram adicionadas abas na tela do programa para acomodar os novos impostos.
- A primeira aba mantém as informações relacionadas ao ICMS.
- A segunda aba foi criada para incluir os campos dos novos impostos, somente será apresentada após a entrada da reforma. Esta adaptação permite apresentar os novos impostos quando estiver com a função NT2024002 ativa.
Novos Campos na Segunda Aba:- IBS Estadual (Imposto Sobre Bens e Serviços - Componente Estadual)
IBS Municipal (Imposto Sobre Bens e Serviços - Componente Municipal)
CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços)
O código do cClassTrib e do CST será sugerido automaticamente na inclusão do item do documento fiscal, se existir algum relacionamento válido no cadastro de relacionamento do cClassTrib. A sugestão do cClasstrib e do CST será realizado também para documentos de rateio. A sugestão das alíquotas será sugerido automaticamente na inclusão do item do documento fiscal, se existir algum relacionamento válido no cadastro de relacionamento de tributos. O cálculo dos novos tributos serão realizados pelo configurador de tributos, onde as alíquotas sugeridas/informadas no item serão enviados ao configurador. Para a tributação monofásica não deve ser cadastrado alíquotas no programa Relacionamento X Tributo para sugestão das mesmas. O cadastro da alíquota para CBS/IBS monofásica deve ser informado no CD0618. Para o cálculo do diferimento na tributação monofásica deve ser utilizado a fórmula referente a tributação monofásica Dif Parc. Caso não encontre uma fórmula com percentual de diferimento necessário deve-se copiar a fórmula padrão e alterar o valor do percentual de diferimento. |
Alterado no programa RE0701B (Consulta Itens Notas), a descrição do botão ICMS para Tributos, refletindo a consulta dos novos impostos.
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Incluímos no programa RE1001D (Inclui Despesa Acessória), um novo folder Impostos 2, para passar a apresentar os novos tributos, somente será apresentada após a entrada da reforma. Esta adaptação permite apresentar os novos impostos quando estiver com a função NT2024002 ativa.
Novos Campos na Segunda Aba: - IBS Estadual (Imposto Sobre Bens e Serviços - Componente Estadual)
IBS Municipal (Imposto Sobre Bens e Serviços - Componente Municipal)
CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços)
O código do cClassTrib e do CST será sugerido automaticamente, se existir uma regra no cadastro de relacionamento do cClassTrib, que atenda aos requisitos da despesa acessória. Esta sugestão irá ocorrer ao clicar no botão Calcula Impostos em destaque na imagem abaixo. A sugestão automática das alíquotas será realizada, se existir uma regra no cadastro de relacionamento de tributos, que atenda os requisitos da despesa acessória. Esta sugestão irá ocorrer ao clicar no botão Calcula Impostos em destaque na imagem abaixo.
Como na tela de despesa acessória não possui item, no cadastro de relacionamento de cClasstrib, deverá ser cadastrado uma regra onde o item e a classificação fiscal seja genérica ou seja o campo esteja preenchido com '*'. O mesmo ocorre para o cadastro de relacionamento de tributos para os campos de código de item, código do item de serviço e classificação fiscal. |
 
Incluído no programa RE0701E (Consulta Detalhes Despesas Acessórias), nova aba Impostos 2, para consulta dos novos tributos referente à despesa acessória. 
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O local de ocorrência do Fato Gerador é importante pois define o destino da operação para fins de determinação da alíquota aplicável e da distribuição do produto da arrecadação do IBS. O local dependerá do tipo e objeto do fornecimento, conforme o quadro abaixo: 
O programa de Manutenção de Documentos - Modifica Documento - RE1001A1 foi atualizado para começar a atender os novos tributos introduzidos pela reforma tributária. Foram incluídos novos campos na pasta "Endereço" para informar a cidade, UF e país do fato gerador da CBS/IBS quando estiver com a função NT2024002 ativa. 
O programa de Consulta de Documentos - RE0701 foi atualizado para atender a demanda dos novos tributos introduzidos pela reforma tributária. Nesta alteração foram incluídos novos campos na pasta "Endereço" para consultar a cidade, UF e país do fato gerador da CBS/IBS quando estiver com a função NT2024002 ativa. 
O programa de Listagem de Itens Recebidos - RE0523 também foi alterado para efetuar a adequação no relatório, contemplando os novos tributos introduzidos pela Reforma Tributária, garantindo conformidade legal e atualização dos dados fiscais apresentados. Foram incluídas novas colunas no relatório para listar a cidade, UF e país do fato gerador da CBS/IBS quando estiver com a função NT2024002 ativa. 
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O programa de Manutenção de Documentos - Modifica Documento - RE1001A1 foi atualizado para começar a atender os novos tributos introduzidos pela reforma tributária, foi alterado as abas e remodelado alguns campos da tela. Esta adaptação permite apresentar os novos impostos quando estiver com a função NT2024002 ativa: - IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços)
- Incluído os campos: Base IBS UF, Valor IBS UF, Base IBS Mun, Valor IBS Mun.
- CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços)
- Incluído os campos: Base CBS, Valor CBS.
 
O programa de Consulta de Documentos - RE0701 foi atualizado para atender a demanda dos novos tributos introduzidos pela reforma tributária. Nesta adaptação, foi criada uma nova aba chamada "Totais", que ficará entre a aba "Endereço" e "Totais 1". A nova aba conterá os seguintes campos para consulta:
- Base IBS UF e Valor IBS UF da nota, do item e o valor da diferença dentre os mesmos;
- Base IBS Mun e Valor IBS Mun da nota, do item e o valor da diferença dentre os mesmos;
- Base CBS e Valor CBS da nota, do item e o valor da diferença dentre os mesmos;
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Estamos disponibilizando informações dos novos tributos do IBS UF, IBS MUN e CBS, na listagem tem itens recebidos, para permitir o usuário visualizar todas as informações dos novos tributos introduzidos pela reforma tributária. Esta adaptação permite apresentar os novos impostos quando estiver com a função NT2024002 ativa: - Fato gerador (Cidade, UF e País)
- cClassTrib
- CST
- Tributação
- Base de cálculo
- Valor bruto do tributo na operação
- Alíquota
- Alíquota reduzida
- Alíquota efetiva
- % Difer
- Valor Difer
- Valor
O programa de relatório Listagem Conferência Documentos - RE0401 foi alterado para efetuar a adequação no relatório, contemplando os novos tributos introduzidos pela Reforma Tributária, garantindo conformidade legal e atualização dos dados fiscais apresentados.
Foram realizadas modificações na estrutura do relatório gerado pelo sistema: - Incluído no cabeçalho do relatório os valores de: Base de Cálculo IBS UF, IBS MUN e CBS; Valores de IBS UF, IBS MUN e CBS; Fato Gerador Cidade, Fato Gerador UF e Fato Gerador País.
- Incluído na parte de itens do relatório os valores de: Base de Cálculo IBS UF, IBS MUN e CBS; Alíquota Efetiva de IBS UF, IBS MUN e CBS; Valores de IBS UF, IBS MUN e CBS.
O programa de Relatório Documentos - RE0501 também foi alterado para efetuar a adequação no relatório, contemplando os novos tributos introduzidos pela Reforma Tributária, garantindo conformidade legal e atualização dos dados fiscais apresentados.
Foram realizadas modificações na estrutura do relatório gerado pelo sistema: - Incluído no cabeçalho do relatório os valores de: Base de Cálculo IBS UF, IBS MUN e CBS; Valores de IBS UF, IBS MUN e CBS; Fato Gerador Cidade, Fato Gerador UF e Fato Gerador País.
- Incluído na parte de itens do relatório os valores de: % Alíquota Efetiva de IBS UF, IBS MUN e CBS; Valores de IBS UF, IBS MUN e CBS.
- Atualizado os cálculos e exibição dos valores correspondentes aos novos tributos no relatório.
- Adaptar os títulos e colunas para refletirem corretamente os novos campos fiscais.
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