Sumário
Apresentação
1. Procedimentos iniciais
2. Parametrizações
3. Ignorar geração de pré-pedidos
3.1 Ignorar geração de pré-pedidos para clientes órgão público
3.2 Ignorar geração de pré-pedidos para venda consignada
3.3 Ignorar geração de pré-pedidos para transferência
4. Gerar Pré-Pedido a partir do pedido de venda de devolução simbólica
4.1 Habilitar a geração do pré-pedido na Devolução Simbólica da Rotina 2344
4.2 Marcação de Devolução Simbólica
4.3 Inclusão do Produto e trava do faturamento automático
4.4 Gravação do Pedido e mensagem de autorização pendente
5. API de Pré-Pedido
5.1 Listar Pré-Pedido na API
5.2 Rejeição de um Pedido pela Indústria
5.3 Solicitar nova autorização
5.4 Autorização de um Pedido pela Indústria
6. Bloquear edição de pedidos em processo de autorização na 2316
6.1 Realizar uma devolução simbólica na 2344 com Canal Autorizador de Pré-Pedidos
6.2 Bloquear a Edição do Pedido na 2316
6.3 Bloquear na gravação da Edição do Pedido na 2316 o faturamento automático do consignado
6.4 Bloqueio de Faturamento de Pedidos não autorizados pela indústria na Rotina 2344
6.5 Aplicação do Bloqueio no Faturamento Medicamentos
6.6 Desbloqueio do Faturamento na autorização da indústria
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Apresentação


A intenção desta melhoria é tratar a API da BAYER de acordo com algumas solicitações da ONCOEXO:

  1. Não enviar pedidos de órgão público, fazendo o uso dos campos correspondentes da PCCLIENTE
  2. Não enviar notas consignadas, validando o CONDVENDA que não deve ser igual a 20
  3. Opção de não pedidos de transferência, validando o CONDVENDA que não deve ser igual a 10

* Padronizar com o canal autorizador

  1. Enviar as vendas feitas pela rotina 2344 (Quando realmente a venda é efetivada para o cliente que compra consignado)
  2. Somente alterar o pedido de venda consignada na 2316 enquanto estiver com o status de erro de autorização
  3. Não permitir Faturar o pedido enquanto o mesmo não é autorizado pela indústria


Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

 

 

Tabela de Alterações

Data

Versão

Descrição

02/04/2025

v.1.0

Criação do documento

 

 

 








1. Procedimentos iniciais











2. Parametrizações


2.1 Layout Customizado de API
Acessar na Rotina 2302 o cadastro de layout customizado de API.



Configurar os quatro novos campos.

3. Ignorar geração de pré-pedidos


3.1 Ignorar geração de pré-pedidos para clientes órgão público

O cliente pode ser classificado na rotina 302 por órgão público municipal, estadual ou federal

Por padrão é gerado pré-pedido de de venda para órgão público.

Com a nova parametrização será ignorada a geração do pré-pedido


3.2 Ignorar geração de pré-pedidos para venda consignada

Por padrão é gerado pré-pedido de venda consignada (TV20).


Com a nova parametrização será ignorada a geração do pré-pedido


3.3 Ignorar geração de pré-pedidos para transferência

Por padrão é gerado pré-pedido de transferência (TV10).


Com a nova parametrização será ignorada a geração do pré-pedido



4. Gerar Pré-Pedido a partir do pedido de venda de devolução simbólica


O novo processo depende da edição do pedido de devolução simbólica para correção de descontos, portando o Pedido TV20 deve ser gerado com tipo de política Promoções.

4.1 Habilitar a geração do pré-pedido na Devolução Simbólica da Rotina 2344

Para a 2344 utilizar a nova funcionalidade de pré-pedido sem gerar impacto no processo padrão do Winthor deverá ser ativado o processo no Layout customizado.

4.2 Marcação de Devolução Simbólica

Selecionar a opção Devolução Simbólica

4.3 Inclusão do Produto e trava do faturamento automático

Incluir o produto

Quando existem produtos com Integradora para pré-autorização do desconto com a indústria, a opção de faturar automaticamente é desabilitada, e se porventura tinha sido marcada, o sistema desmarca automaticamente, porque somente pode ocorrer o faturamento se a indústria autorizar o pedido.

4.4 Gravação do Pedido e mensagem de autorização pendente

Quando for vinculada uma autorização de desconto da indústria, uma mensagem de alerta será apresentada junto à informação do pedido gerado: "Aguardando autorização da indústria para o faturamento!"

5. API de Pré-Pedido


5.1 Listar Pré-Pedido na API

Após gravado o Pedido na rotina 2344, o Pré-Pedido é gravado nas tabelas PCPEDCOMPRAOPERLOGCAB e PCPEDCOMPRAOPERLOGITE com a SITUACAO "P – Pendente".


O Preço e desconto aplicado na requisição da API será da PCPEDI

A partir desse momento o Pré-Pedido fica disponível para envio para a Indústria pela API.


5.2 Rejeição de um Pedido pela Indústria

Quando um dos status retornado pela API da Indústria estiver contido num destes valores definidos no layout, o pedido é considerado não autorizado.


5.3 Solicitar nova autorização

Após a edição do pedido de venda gerado na 2344 na 2316 e ajustar o preço e/ou desconto:

Acessar a rotina 2344 para solicitar nova autorização através do botão "Pré-Pedidos" (este botão somente estará visível se houver ao menos uma integradora do Canal Autorizador de Pré-Pedidos)

Clicar em "Solicitar nova autorização" sobre o Pré-Pedido que não foi autorizado.

5.4 Autorização de um Pedido pela Indústria

Faço uma nova devolução simbólica


Consultar o Status do Pré-Pedido


Pré-Pedido disponível na API para transmissão

Quando um dos status retornado pela API da Indústria estiver contido num destes valores definidos no layout, o pedido é considerado autorizado.


Consulto novamente o Status do Pré-Pedido

6. Bloquear edição de pedidos em processo de autorização na 2316


6.1 Realizar uma devolução simbólica na 2344 com Canal Autorizador de Pré-Pedidos



6.2 Bloquear a Edição do Pedido na 2316

Na tela de pesquisa de pedidos para edição:

Na tela de Pedidos e Contas a Receber:

6.3 Bloquear na gravação da Edição do Pedido na 2316 o faturamento automático do consignado

Atualmente ao gravar a edição de um pedido de devolução simbólica, é apresentada uma pergunta para faturar o pedido:

Se o pedido estiver com autorização pendente, não poderá faturar, portanto não apresentar essa confirmação.
Fluxo da edição sem apresentar a confirmação




6.4 Bloqueio de Faturamento de Pedidos não autorizados pela indústria na Rotina 2344

Ao gravar um pedido de venda de devolução simbólica com necessidade de autorização da indústria, o mesmo será gravado bloqueado para faturamento.


6.5 Aplicação do Bloqueio no Faturamento Medicamentos

Ao tentar faturar um pedido bloqueado para o faturamento, uma exeção ocorrerá e o sistema não permitirá a geração da nota fiscal.

6.6 Desbloqueio do Faturamento na autorização da indústria

Ao receber a autorização da indústria, é realizado o desbloqueio do faturamento.

Após a execução da requisição

Após o desbloqueio é permitido o faturamento
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