01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Descreva a situação/requisito. 

03. SOLUÇÃO

Implementado o parâmetro empresa "TP_IMPOSTO_CRED_SN", para configurar como será a geração dos impostos na entrada da NF.

• • Configurado com a opção 40 (padrão) - Irá gerar os impostos 1 e 40 como eram gerados até o momento da implementação desse parâmetro.
  • Configurado com a opção 1 (ICMS) - Irá gerar somente o imposto 1 com base, alíquota e valor igual ao gerado no imposto 40.

Imagem 1 - Demonstração do XML com a tag ICMSSN101, em seguida, será demonstrado o comportamento de cada uma das opções do parâmetro.

Imagem 2 - Parâmetro empresa "TP_IMPOSTO_CRED_SN" com a opção padrão. Imagem 3 - Geração da NF no componente GERFM076. Imagem 4 - FISFM089 - Demonstração da nota gerada ao clicar no botão "Manutenção NF..." do componente GERFM076. Imagem 5 - FISFM090 - Detalhamento do imposto gerado. Imagem 2 - Parâmetro empresa "TP_IMPOSTO_CRED_SN" com a opção 1 - ICMS. Imagem 3 - Geração da NF no componente GERFM076. Imagem 4 - FISFM089 - Demonstração da nota gerada ao clicar no botão "Manutenção NF..." do componente GERFM076. Imagem 5 - FISFM090 - Detalhamento do imposto gerado.