01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma nota fiscal de estorno de devolução, cujo documento de referência possui o CST = 051 (Diferimento), com percentual e valor de ICMS diferido, foi identificado que a coluna correspondente ao percentual do ICMS diferido no item está sendo preenchida com valor zero, enquanto a coluna correspondente ao valor do ICMS diferido recebe um valor.

Essa inconsistência resulta na rejeição da NF-e com a mensagem Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e Percentual de Diferimento.

03. PRÉ-REQUISITOS

• Possuir permissão de acesso à aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

04. SOLUÇÃO

Foi implementado o tratamento para o campo PERDIFERIDO, que já existia, mas não estava sendo corretamente considerado no processo de estorno de devolução. Esse campo está presente na tabela MAXX_SELECITEMDOC.

Além disso, foi desenvolvido o processo de integração do PERDIFERIDO no módulo de Recebimento de Notas Fiscais, especificamente para atender aos casos de estorno de devolução.

A funcionalidade garante que, ao realizar um estorno de devolução, o valor do campo PERDIFERIDO seja mantido corretamente. O fluxo consiste em:

1. 1. Abrir a tela de Recebimento de Notas Fiscais

   2. Informar o cliente da Devolução de Venda

   3. Informar um CGO correspondente à entrada da Nota Fiscal de estorno de devolução

   4. Clicar no botão Selecionar Itens

   5. Na tela que se abre, clicar em Importar Itens Dev. e selecionar a Devolução de Venda que será estornada

Após seguir esses passos e finalizar o processo de recebimento, o valor do campo PERDIFERIDO será corretamente mantido e salvo nas tabelas do recebimento, garantindo a integração adequada.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 24.07.042 ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.016 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Devolução de Venda

• Devolução NF Fornecedor - MAX5020