01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA887.PRW | Modelo de Totvs Recibo | 12/05/2025 | | F887FIN.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo | 15/05/2025 | | F887DIFCAM.PRW | Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo | 15/05/2025 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | 23433912 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26683 |
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02. DESCRIPCIÓN
Se necesita crear un punto de entrada en el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
Se crea el punto de entrada F998MVPAR8 la rutina F887FIN.PRW, con el objetivo de que el usuario pueda personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA ignorando a lo que se coloque en la pregunta ¿Documento a generar por Dif ? (MVPAR08) por lo que puede colocar directo el documento a generar o cuestionar al usuario para que el pueda elegir el documento al momento del guardado del recibo. El punto de entrada se ejecuta cuando existe una diferencia a favor para identificar el documento que se va a generar por esta diferencia.
03. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia. - A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados en moneda 2
- Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Clic en otras acciones y Tasa de Cambio y colocar una tasa menor de la que se uso en la factura
- Informe los datos del encabezado, ingrese el primer cliente y de clic al botón Otras acciones -> Extraer Títulos.
Seleccione el título generado previamente y pagar el valor completo del titulos en pesos. Agregue una forma de pago por el valor del título en pesos con la tasa de la factura. Confirme el recibo de cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8 donde se configura para que el documento a generar sea NCC por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar NCC Dif en cambio por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo NCC por diferencia de cambio.
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| Descripción | Actualizaciones |
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| Punto de entrada: | F998MVPAR8 |
| Nombre del programa fuente: | F887FIN.PRW |
| Parámetros recibidos: | N/A |
| Respuesta: |
| Nombre | Tipo | Descripción |
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| nDoc | N | Documento a Generar 1 generá NCC por diferencia de cambio.
2 generá RA. |
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#Include 'Protheus.ch' User Function F998MVPAR8()
nDoc := 1 //genera NCC por diferencia de cambio
//nDoc := 2//genera RA
Return nDoc |
04. ASUNTOS RELACIONADOS
