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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre
M460RETR.prw	Cálculo de autorretención especial a título de renta.

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-23411

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desarrollar la funcionalidad para el cálculo de la autorretención especial a título de renta (RET) para el país Colombia.

03. SOLUCIÓN

Se desarrolló la rutina de cálculo de la autorretención especial a título de renta (M460RETR.prw). La funcionalidad aplica para la generación de documentos a partir de la rutina Generación de Notas (MATA468N.prx).

En la rutina Clientes - (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
En la rutina Impuestos Variables - MATA995 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración del nuevo impuesto para el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:

Autorretención Especial Título Renta
Impuesto	Fórmula Entrada	Fórmula Salida	% Alícuota	Cpo del L.F.	Clase Impuesto	Impuesto FE
RET	N/A	M460RETR	0.55	9	Retención	06

En la rutina Tipos de Entrada y Salida - MATA080 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de una TES de salida con el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:

Adm. /Fin./Custo / Impuestos
Código	Tipo del TES	Gen Título	Act. Stock	Poder 3os	Calcula IVA	Cod. Fiscal	Txt. Estand.
912	Salida	Sí	No	No	Sí	612	Autorretención especial título renta
Impuestos Variables
Secuencia	Impuesto	Suma en Ttl	Suma Tot Fac	¿Suma costo?	Inc. Impuesto	Calc. Sobre	Calc. S/Neto
01	RET	Indiferente	Indiferente	Indiferente		Ítem Factura	Sí

En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
  - Cliente.
  - Tienda.
  - Cond. Pago.
  - Tipo Remisión.
  - Doc. Gener.
  - Flete.
  - Seguro.
  - Gasto.
- Ítems
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Precio unitario.
  - Valor Total.
  - Tipo Salida.
- Grabar el pedido de venta.
Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
4. Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo de la autorretención especial título renta.

Alícuota: 0.55
Valores en documento:
- Valor Flete: 100.00
- Valor Seguro: 60.00
- Valor Gasto: 40.00
- Valor total productos: 2,000.00
- Descuento: 100.00
- Valor Bruto del documento: 2,100.00
Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de autorretención especial a título de renta (RET) Colombia