CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
A Rotina de Negociação foi desenvolvida para facilitar o gerenciamento de operações de troca entre produtos (insumos) e commodities, permitindo uma visão integrada dos principais elementos da negociação.
Nessa tela, é possível consultar e configurar informações como:
Paridade: Relação de troca entre o valor dos insumos e o valor da commodity (soja, milho, etc.), servindo como base para cálculo da equivalência da negociação.
Valores: Apresenta os montantes envolvidos na operação, tanto em moeda quanto em quantidade de produto, possibilitando uma análise completa da viabilidade financeira do acordo.
Aba de Insumos: Contém os produtos que serão fornecidos pelo cliente, com seus respectivos preços, condições de pagamento e demais detalhes comerciais.
Aba de Contrato: Reúne dados contratuais da negociação, como prazos, vencimentos, safra e condições de pagamento dentre outros campos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Um exemplo prático de uso da Rotina de Negociação ocorre quando é necessário gerar ou simular uma negociação com um cliente específico, considerando diferentes produtos, condições de pagamento e safras.
Por exemplo, o usuário pode configurar uma simulação na qual o cliente deseja adquirir determinados insumos (como fertilizantes ou defensivos agrícolas) e, em contrapartida, oferecerá uma quantidade futura de soja como forma de pagamento. A ferramenta permite definir:
- Produtos desejados pelo cliente;
Prazos de pagamento e condições comerciais;
Safra de entrega da commodity;
Paridade entre o valor dos insumos e da commodity envolvida;
Análise de viabilidade financeira, com base nos valores inseridos.
Essa simulação ajuda a avaliar diferentes cenários e facilita a tomada de decisão para formalizar ou ajustar a negociação conforme os interesses das partes envolvidas.
03. TELA NEGOCIAÇÃO
Incluir uma negociação 
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Alterar determinados campos de uma negociação 
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Visualizar uma negociação 
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Excluir uma negociação 
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Gerar instrução de Embarque a partir de uma negociação 
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Aprovar uma negociação 
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Reprovar uma negociação 
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Gerar Contrato de Compra a partir de uma negociação 
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Visualizar Contratos de uma negociação 
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Informar Venda Perdida na negociação 
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Visualizar uma Venda Perdida 
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Realizar o Fechamento Financeiro |
Versionar uma Negociação 
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Visualizar o histórico da negociação 
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Visualizar o histórico de versionamento da negociação 
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Cancelar uma Negociação 
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Imprimir uma negociação através do Word 
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Imprimir os itens do browse 
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04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARAMETROS
Campo | Descrição |
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| Filial | Filial | | Código | Código Negociação | | Versao Negoc | Versão Negociação | | Data Emissão | Data de Emissão | | Cod.Vendedor | Código do Vendedor | | Vendedor | Nome Vendedor | | Cliente | Código do Cliente | | Loja Cliente | Código Loja do Cliente | | Nome Cliente | Nome do Cliente | | Cod.Paridade | Código Programa Paridade | | Safra | Código da Safra | | Produto | Código Produto Troca | | Des. Produto | Descrição do Produto | | UM. Preco | Unidade medida de Preço | | Cultura | Cultura | | Moeda RT | Moeda Relação Troca | | Indice Moeda | Indexador da Moeda | | Cotac. Moeda | Cotação Moeda | | Dt.Cot.Moeda | Data Cotação da Moeda | | Valor RT | Valor Relação Troca | | Impostos Ret | Impostos Retidos | | Valor Liq RT | Valor Liquido RT | | Modalidade | Modalidade Entrega | | Tipo Frete | Tipo do Frete | | Cond. Pagto | Condição de Pagamento | | Tab. Preco | Tabela de Preço | | Margem Lucro | Margem de Lucro | | Validade | Data de Validade | | Qtd. Negóc | Quantidade Total Commodity | | ID Integ API | ID Integração com API Externa | | Status Negoc | Status da Negociação | | Autorizacao | Autorização | | Observacao | Observação | | Status Exped | Status Expedição | | Moeda | Moeda | | Status Receb | Status Recebimento |
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| Campo | Descrição |
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| Filial | Filial do Sistema | | Codigo | Código da Negociação | | Versao Negoc | Versão Negociação | | Item | Item | | Cliente | Cliente | | Loja | Loja | | Nome Cliente | Nome Cliente | | Cod. Produto | Código Produto/Insumo | | Des. Produto | Descrição Produto/Insumo | | Unid.Medida | Unidade de Medida | | Preço Custo | Preço de Custo do Item | | Preço Venda | Preço de Venda/Lista | | Preço Final | Preço Unitário Final | | Quantidade | Quantidade Venda do Item | | Vlr.Total | Valor Total do Item | | % Desc/Acres | % Desconto/Acréscimo | | Vlr. Des/Acr | Valor Desconto/Acréscimo | | Armazem | Armazém | | Opec. Fiscal | Tipo de Operação Fiscal | | Vlr Frete | Valor do Frete | | Tipo Saida | Tipo de Saída do Item | | Data Entrega | Data de Entrega | | Lote | Numero do Lote | | Paridade | Paridade | | Qtd Venda P. | Quantidade Venda Perdida | | Frete OM | Frete Outra Moeda | | Prc Custo OM | Preço Custo OM | | Prc Venda OM | Preço Venda OM | | Prc Final OM | Preço Final OM | | Vlr.Total OM | Valor Total OM | | % Des/Acr OM | % Desconto/Acréscimo Outra Moeda | | V.Des/Acr OM | Valor Desconto/Acréscimo Outra Moeda |
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| Campo | Descrição |
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| Filial | Filial do Sistema | | Codigo | Código Negociação | | Versão Negoc | Versão Negociação | | Item | Item | | Propriedade | Código da Propriedade | | Loja | Loja | | Nome Prop | Nome da Propriedade | | Qtde | Quantidade de Sacas | | Qtd. Gerada | Quantidade Gerada de Contratos | | Armazem | Armazém | | Tipo Entrada | Tipo Entrada | | Oper.Fiscal | Tipo de Operação Fiscal | | Data Inicio | Data Inicio Entrega | | Data Fim | Data Entrega Final | | Cond.Pagto | Cond. Pagto | | Dias Pagto | Dias de Pagamento | | Des Cond Pag | Descriçao Cond Pagto | | Tipo Frete | Tipo do Frete | | Tabela | Tabela Classificação | | Descr | Descriçao Tabela | | Contrato | Contrato | | Natureza | Código da Natureza | | Safra | Código Safra | | Finalidade | Codigo da Finalidade | | Sts. Receb. | Status Recebimento |
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| Parâmetro | Descrição |
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| MV_AGDCTOG | Utiliza o Módulo SIGAAGR para Gestão de Contratos ? | | MV_AGDCTCC | Geração de Contrato de Compra será obrigatória? | | MV_SIGAAGD | Utiliza módulo do Agro Distribuidor? |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- NEA - Cabeçalho Negociação
- NEB- Itens de Insumos
- NEE - Itens do Contrato de Compra