CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
A Rotina de Negociação foi desenvolvida para facilitar o gerenciamento de operações de troca (mais conhecido como operação de BARTER) entre produtos (insumos) e commodities, permitindo uma visão integrada dos principais elementos da negociação.
Nessa tela, é possível consultar e inserir informações como:
Paridade: Relação de troca entre o valor dos insumos e o valor da commodity (soja, milho, etc.), servindo como base para cálculo da equivalência da negociação.
Valores: Apresenta os montantes envolvidos na operação, tanto em moeda quanto em quantidade de produto, possibilitando uma análise completa da viabilidade financeira do acordo.
Aba de Insumos: Contém os produtos que serão fornecidos pelo cliente, com seus respectivos preços, condições de pagamento e demais detalhes comerciais.
Aba de Contrato: Reúne dados contratuais da negociação, como prazos, vencimentos, safra e condições de pagamento dentre outros campos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Um exemplo prático de uso da Rotina de Negociação ocorre quando é necessário gerar ou simular uma negociação com um cliente específico, considerando diferentes produtos, condições de pagamento e safras.
Por exemplo, o usuário pode inserir uma simulação na qual o cliente deseja adquirir determinados insumos (como fertilizantes ou defensivos agrícolas) e, em contrapartida, oferecerá uma quantidade futura de soja como forma de pagamento. A ferramenta permite definir:
- Produtos desejados pelo cliente;
Prazos de pagamento e condições comerciais;
Safra de entrega da commodity;
Paridade entre o valor dos insumos e da commodity envolvida;
Análise de viabilidade financeira, com base nos valores inseridos.
Essa simulação ajuda a avaliar diferentes cenários e facilita a tomada de decisão para formalizar ou ajustar a negociação conforme os interesses das partes envolvidas.
03. TELA NEGOCIAÇÃO
Permite a inclusão de uma negociação. Os campos marcados com asterisco vermelho no título são de preenchimento obrigatório. Campos com fundo cinza não podem ser alterados. Já os campos com ícone de lupa permitem realizar uma pesquisa em uma base de dados existente para selecionar as informações desejadas. 
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Permite a edição de determinados campos de uma negociação, exceto aqueles com fundo cinza, que são bloqueados para alteração. Negociações com status de autorização '2 - Liberada' não podem ser modificadas, pois já foram aprovadas. Para realizar alterações nesse caso, é necessário versionar a negociação. 
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Permite visualizar uma negociação e seus detalhes. 
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Permite excluir uma negociação, desde que a mesma não contenha instrução de embarque e não tenha sido versionada. 
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Permite a geração de uma Instrução de Embarque a partir de uma negociação, desde que esta esteja com o status de autorização '2 - Liberada'. 
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Permite aprovar uma negociação, tornando esta com o status de autorização '2 - Liberada'. 
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Permite reprovar uma negociação, tornando esta com com o status de autorização '3 - Recusada'. 
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Permite gerar Contrato de Compra a partir de uma negociação, com os dados informados na negociação. 
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Permite visualizar Contratos gerados a partir de uma negociação.
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Permite visualizar o movimento de Contratos gerados a partir de uma negociação.
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Permite vincular contratos gerados no módulo gestão agrícola - Originação de Grãos, com o mesmo contexto da negociação.
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Informar Venda Perdida na negociação 
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Visualizar uma Venda Perdida 
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Realizar o Fechamento Financeiro 
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Versionar uma Negociação 
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Visualizar o histórico da negociação 
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Visualizar o histórico de versionamento da negociação 
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Cancelar uma Negociação 
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Imprimir uma negociação através do Word 
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Imprimir os itens do browse 
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04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARAMETROS
Campo | Descrição |
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| Filial | Filial | | Código | Código Negociação | | Versao Negoc | Versão Negociação | | Data Emissão | Data de Emissão | | Cod.Vendedor | Código do Vendedor | | Vendedor | Nome Vendedor | | Cliente | Código do Cliente | | Loja Cliente | Código Loja do Cliente | | Nome Cliente | Nome do Cliente | | Cod.Paridade | Código Programa Paridade | | Safra | Código da Safra | | Produto | Código Produto Troca | | Des. Produto | Descrição do Produto | | UM. Preco | Unidade medida de Preço | | Cultura | Cultura | | Moeda RT | Moeda Relação Troca | | Indice Moeda | Indexador da Moeda | | Cotac. Moeda | Cotação Moeda | | Dt.Cot.Moeda | Data Cotação da Moeda | | Valor RT | Valor Relação Troca | | Impostos Ret | Impostos Retidos | | Valor Liq RT | Valor Liquido RT | | Modalidade | Modalidade Entrega | | Tipo Frete | Tipo do Frete | | Cond. Pagto | Condição de Pagamento | | Tab. Preco | Tabela de Preço | | Margem Lucro | Margem de Lucro | | Validade | Data de Validade | | Qtd. Negóc | Quantidade Total Commodity | | ID Integ API | ID Integração com API Externa | | Status Negoc | Status da Negociação | | Autorizacao | Autorização | | Observacao | Observação | | Status Exped | Status Expedição | | Moeda | Moeda | | Status Receb | Status Recebimento |
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| Campo | Descrição |
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| Filial | Filial do Sistema | | Codigo | Código da Negociação | | Versao Negoc | Versão Negociação | | Item | Item | | Cliente | Cliente | | Loja | Loja | | Nome Cliente | Nome Cliente | | Cod. Produto | Código Produto/Insumo | | Des. Produto | Descrição Produto/Insumo | | Unid.Medida | Unidade de Medida | | Preço Custo | Preço de Custo do Item | | Preço Venda | Preço de Venda/Lista | | Preço Final | Preço Unitário Final | | Quantidade | Quantidade Venda do Item | | Vlr.Total | Valor Total do Item | | % Desc/Acres | % Desconto/Acréscimo | | Vlr. Des/Acr | Valor Desconto/Acréscimo | | Armazem | Armazém | | Opec. Fiscal | Tipo de Operação Fiscal | | Vlr Frete | Valor do Frete | | Tipo Saida | Tipo de Saída do Item | | Data Entrega | Data de Entrega | | Lote | Numero do Lote | | Paridade | Paridade | | Qtd Venda P. | Quantidade Venda Perdida | | Frete OM | Frete Outra Moeda | | Prc Custo OM | Preço Custo OM | | Prc Venda OM | Preço Venda OM | | Prc Final OM | Preço Final OM | | Vlr.Total OM | Valor Total OM | | % Des/Acr OM | % Desconto/Acréscimo Outra Moeda | | V.Des/Acr OM | Valor Desconto/Acréscimo Outra Moeda |
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| Campo | Descrição |
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| Filial | Filial do Sistema | | Codigo | Código Negociação | | Versão Negoc | Versão Negociação | | Item | Item | | Propriedade | Código da Propriedade | | Loja | Loja | | Nome Prop | Nome da Propriedade | | Qtde | Quantidade de Sacas | | Qtd. Gerada | Quantidade Gerada de Contratos | | Armazem | Armazém | | Tipo Entrada | Tipo Entrada | | Oper.Fiscal | Tipo de Operação Fiscal | | Data Inicio | Data Inicio Entrega | | Data Fim | Data Entrega Final | | Cond.Pagto | Cond. Pagto | | Dias Pagto | Dias de Pagamento | | Des Cond Pag | Descriçao Cond Pagto | | Tipo Frete | Tipo do Frete | | Tabela | Tabela Classificação | | Descr | Descriçao Tabela | | Contrato | Contrato | | Natureza | Código da Natureza | | Safra | Código Safra | | Finalidade | Codigo da Finalidade | | Sts. Receb. | Status Recebimento |
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| Parâmetro | Descrição |
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| MV_AGDCTOG | Utiliza o Módulo SIGAAGR para Gestão de Contratos ? | | MV_AGDCTCC | Geração de Contrato de Compra será obrigatória? | | MV_SIGAAGD | Utiliza módulo do Agro Distribuidor? |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- NEA - Cabeçalho Negociação
- NEB- Itens de Insumos
- NEE - Itens do Contrato de Compra