Este documento visa apresentar a rotina de "PIS/COFINS- Demais Documentos Operações", que se refere ao Registro F100 na Fonte da EFD Contribuições.
Neste Registro devem ser informados pela pessoa jurídica os valores da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando não houve até o momento a emissão de documento.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > "Demais Documentos/Operações" , conforme imagem a seguir
As informações desta tela podem ser integradas ou inseridas manualmente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo da Operação | Informar se a operação é custos, despesas ou encargos Se a Receita auferida representa o pagamento da contribuição sujeita ao pagamento de regime cumulativo e/ou não cumulativo Se a receita auferida não sujeita ao pagamento da contribuição |
| Estorno/Desconto Data | Informar a data caso a operação seja proveniente de um desconto/desconto |
| Descrição Documento/Operação | Marcar se a operação trata-se de um estorno ou desconto |
| Data Emissão | Informar Data emissão do Movimento |
| Valor da Operação | Informar neste campo o valor da Operação do Movimento |
| Código do Item | Buscar o Código do Item Referente a Movimentação |
| Participante | Informar o Participante buscando pelo CNPJ |
| Credito | Informar as regras pertinentes ao tipo de credito que será tomado |
| Debito (Contribuição) | Informar o tipo de Regime se Cumulativo ou Não Cumulativo |
| Processos Referenciados | Informar Número do processo; Origem do Processo; Tipo do Processo; Vara; Data da Sentença/Decisão Jud. Indicado da Natureza da Ação, Impetrada na justiça Federal Descrição Resumida dos Efeitos Tributários |
| Valores | Informar Código de Situação Tributária para PIS e COFINS; Informar os valores de Base e Alíquota dependendo do tipo de regime atribuído ao lançamento. |