CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Caminho
- Parâmetros dinâmicos
- Pré-requisitos, restrições e parametrizações
- Pré-requisitos técnicos
- Passo a passo
- Tecnologias homologadas
- Documentação e assuntos relacionados
- Documentação de versões e atualizações
01. VISÃO GERAL
Este documento de referência tem como objetivo apresentar a aplicação Recebimento NFe e orientar sobre alguns dos possíveis processos a serem realizados com a aplicação, através dos links dos documentos de referência de processos que utilizam a aplicação Recebimento NFe.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe
Parâmetros dinâmicos
| Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado. |
| Parâmetro | Detalhes | Valores |
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| UTIL_CONCEITO_PROD_SEC | INDICA SE UTILIZA CONCEITO DE PRODUTO SECUNDÁRIO | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | BLOQ_NF_SOMA_QTD_SUP_PED | BLOQUEIA O RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS CUJA A SOMATÓRIA DAS QUANTIDADES DOS ITENS SEJA SUPERIOR A QUANTIDADE DO PRODUTO NO PEDIDO DE COMPRAS? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO | | BLOQ_RECIBTO_SEM_BONIFIC | BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DO PEDIDO DE BONIFICACAO | S-BLOQUEIA N-ADVERTE | | FORMA_IMPORTACAO_NOTAS | FORMA DE IMPORTACAO DAS NOTAS. | A - VIA APLICAÇÃO J - VIA JOB (CONFIGURAR) | | TIPO_EMPRESA_PERMISSAO_CGO | INDICA QUAL EMPRESA SERÁ UTILIZADA AO VERIFICAR A PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CGO NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. | L-EMPRESA LOGADA (PADRÃO) N-EMPRESA DA NOTA FISCAL | | UTIL_CONTROLE_MANIFEST_DEST | UTILIZA CONTROLE DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO RECEBIMENTO DE NOTAS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | BLOQUEIA_RECEBTO_ESTORNO_FORN | BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NF QUANDO EXISTE UMA NOTA DE ESTORNO DE COMPRA DO FORNECEDOR | N - NÃO BLOQUEIA (PADRÃO) L - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO B - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE BLOQUEIO | | CFOP_BONIF_XML | INFORME OS CFOPs DE BONIFICAÇÃO SEPARADOS POR VÍRGULA PARA O PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. | PADRÃO: 0 | | CONS_PEDIDO_NUMERICO | CONSISTE SE O PEDIDO INFORMADO NO XML É NUMÉRICO? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO | | CONV_EMB_PED_XML | CONVERTE A QUANTIDADE RECEBIDA AO VINCULAR UM PEDIDO DE COMPRA À NOTA DE ACORDO COM A EMBALAGEM DA FAMILIA/FORNECEDOR QUANDO A EMBALAGEM DO XML FOR DIFERENTE DO PEDIDO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | EXIBE_PED_PEND_APROV | EXIBE PEDIDOS DE COMPRA QUE ESTÃO PENDENTES PARA APROVAÇÃO? OBS: SE O LIMITE DE COMPRA FOR UTILIZADO, É OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE APROVADA SEJA MAIOR QUE ZERO PARA QUE O PEDIDO SEJA VISUALIZADO EM TELA | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO | | GERA_INCONSIT_LOTE_MEDIC | GERA INCONSISTÊNCIA PARA ITENS QUE TEM LOTE DE MEDICAMENTO INDICADO NO XML MAS QUE EM SUA FAMÍLIA NÃO ESTÁ ASSINALADO QUE "EXIGE CONTROLE DE ESTOQUE POR LOTE"? | S-SIM, GERA PARA TODOS N-NÃO (PADRÃO) P-APENAS MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO | | IMP_NFE_ORCAMENTO | UTILIZA RECURSO PARA IMPORTAR NOTA PARA O ORÇAMENTO? OBS: PARA USAR ESTE CONCEITO O PARÂMETRO ASSOC_PED_NF_XML DEVE SER CONFIGURADO COM O VALOR "N".
RECURSO HABILITADO ATRAVÉS DE PERMISSÃO ESPECIAL. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | IND_ASSOC_PEDIDO_XML | INDICA SE O NÚMERO DO PEDIDO DO XML SERÁ ASSOCIADO PELA TAG PRODUTO OU COMPRA. | C - COMPRA P - PRODUTO (PADRÃO) F - CONFORME DIVISÃO DO FORNECEDOR T - TODAS OPÇÕES | | IND_COD_BUSCA_PRODUTO | INDIQUE QUAL CÓDIGO SERÁ PRIMEIRO VERIFICADO NA DE BUSCA DO PRODUTO: | A-EAN/DUN (PADRÃO) B-COD.FORNECEDOR F-CONFORME CADASTRO DO FORNECEDOR | | IND_PRAZO_TIT | INDIQUE QUAL PRAZO SERÁ CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DA NF: | X-CONFORME XML (PADRÃO) F-PZO DO FORNECEDOR P-CONFORME PEDIDO, CASO NÃO HAJA PEDIDO SERÁ CONSIDERADO PZO DO FORNECEDOR S-CONFORME XML E CONSISTE COM O PZO DO PED/FORNEC | | LIBERA_NF_AUTO_SEM_DIVERG | LIBERAR NF AUT. PARA CONF. QUANDO NÃO HOUVER INCONSISTENCIAS (AUT/MANUAL) OBS:É IGNORADO SE O PARAM IND_CONS_NFE_IMP_PROC ESTIVER ATIVO | N-NÃO (PADRÃO) S-SIM,TODAS AS NF C-SIM,SÓ OS CGOS QUE GERAM CARGA AUT LISTA-INF LISTA DE CGO SÓ POR VIRGULA | | PADRAO_FILTRO_TPO_NF | INDIQUE QUAL O VALOR PADRÃO DO FILTRO DE TIPO DE NOTA FISCAL: | T-TODAS AS NOTAS (PADRÃO) C-SOMENTE NF DE COMPRA/BONICAÇÃO D-SOMENTE NF DE DEVOLUÇÃO | | PERM_ALT_VISU_NF_MANIF | PERMITE ALTERAR O CAMPO "VISUALIZA NOTAS C/ MANIF." E TRAZER COMO DEFAULT MARCADO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | PERM_CGOEMISSAO_RECBTONFE | INDICA SE SERÁ PERMITIDO UTILIZAR CGO DE EMISSÃO NA APLICAÇÃO RECEBIMENTO NFE. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | PERM_IMP_XML_CNPJ | PERMITE IMPORTAR XML DE UMA NF-E DO FORNECEDOR QUANDO DUAS OU MAIS EMPRESAS DO SISTEMA POSSUIR O MESMO CNPJ? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | REPOPULA_TELA_ASSOC_PED | INDICA SE REPOPULA A TELA AO ASSOCIAR UM PEDIDO A UM ITEM. | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO | | REPROCESSA_NF_EXCLUIDA | INDICA SE PERMITE REPROCESSAR AS NOTAS NÃO IMPORTADAS QUE FORAM EXCLUÍDAS. | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO | | VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ | INDICA SE VERIFICA E QUANDO, SE FORAM CANCELADAS NA SEFAZ AS NFES IMPORTADAS PARA O SISTEMA E AINDA NÃO INTEGRADAS PARA AS TABELAS DEFINITIVAS. | N-NÃO (PADRÃO) S-SIM (NO RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA) R-SIM (NO RECEBIMENTO E GERAÇÃO DE CARGA) | | VERIF_NFRECEBIDA | VERIFICA SE AS NFES IMPORTADAS PARA O SISTEMA JÁ FORAM RECEBIDAS MANUALMENTE E ESTÃO INTEGRADAS NAS TABELAS DEFINITIVAS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) | | VIS_INCONSIST_RECEBTO | VISUALIZA INCONSISTÊNCIAS GERADAS NA APLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
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O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.
Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações
Descreva os Pré-requisitos e/ou Restrições necessárias para utilizar a aplicação corretamente. Isso incluir dependências técnicas e condições específicas para seu uso.
Pré-Requisitos técnicos
Liste jobs, API, script para carga, locais, ou outras condições técnicas que precisem ser atendidas para o funcionamento da aplicação.
Passo a Passo
Explique detalhadamente o processo para o usuário executar a aplicação com sucesso. Forneça instruções claras, incluindo prints ou gifs para melhorar a compreensão visual.
Utilize recursos como:
- Abas (Tabs): Para separar diferentes fluxos ou cenários.
- Expandir texto: Para detalhes opcionais sem poluir a visualização.
Imagem 1 - Recebimento NFe - MAX5014 (imagem da aplicação na versão 25.01.020)
03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
| Tipo de produto | Inclua a descrição relacionada |
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| Sistema Operacional | Inclua a descrição relacionada |
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| Plataforma | Inclua a descrição relacionada |
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| Navegador | Inclua a descrição relacionada |
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| Utilização/Experiência | Inclua a descrição relacionada |
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04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS
Inclua links de outras aplicações, funcionalidades relacionadas, ou cursos complementares que auxiliem na utilização da aplicação.
05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES
Nesta seção, adicione links para os Documentos Técnicos (DTs) que registram mudanças na aplicação, garantindo rastreabilidade das atualizações implementadas.
Inclua documentações relacionadas a Inovação, Legislação ou Manutenção.
Os documentos devem ser organizados do Service Pack mais atual para o mais antigo.
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