01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Tipo de Documento:

Inovação

Módulo:Fiscal
Caminho: Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Aba Apuração Saldo > Botão Origem e Utilização de Créditos de ICMS - FIS00036
Função:ORIGEM E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - FIS00036
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-16158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores é, atualmente, preenchido manualmente. Isso exige que o usuário busque no ERP a informação que já está disponível no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior, e a digite manualmente na rotina Origem e Utilização de Créditos de ICMS.

03. PRÉ-REQUISITOS

- Estar na versão, de disponibilização da implementação.

- Possuir saldo de crédito de períodos anteriores. 

Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta.


04. SOLUÇÃO

Foi automatizado o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, eliminando a necessidade de digitação manual por parte do usuário. Essa informação já existe no sistema e pode ser reaproveitada a partir do campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior.

A partir desta melhoria, o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores passou a ocorrer de forma automática, conforme as seguintes condições:

1. Preenchimento Automático

Ao informar um Código de Ajuste válido, o sistema busca automaticamente, no movimento do mês anterior, o valor correspondente no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte. Caso este valor exista, ele será utilizado para preencher o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, que ficará bloqueado para edição manual.

2. Preenchimento Manual

Caso não haja valor correspondente no mês anterior para o Código de Ajuste informado, o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores permanecerá em branco e editável, permitindo a digitação manual por parte do usuário.


Imagem 01: Retorno automático

  • Quadro de créditos utilizados (1210):

As informações registradas neste quadro estão associadas ao respectivo código de ajuste e ao período informado. Dessa forma, serão exibidos somente os dados correspondentes ao código selecionado.

Imagem 02: Quando de cadastro de tipo de utilização de crédito

  • Validação do Código de Ajuste:

Se o Código de Ajuste informado não existir na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta:

Não foi selecionada nenhuma informação!

O campo permanecerá em branco e desbloqueado para preenchimento manual.

Se o código informado já estiver vinculado a um mês posterior à data em que o usuário deseja realizar a exclusão, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.

Existem períodos seguintes que possuem o mesmo cósigo de ajuste. A exclusão deste poderá impactar no controle dos créditos utilizados. Avalie a necessidade de alteração dos meses posteriores.

  • Somente serão permitidos códigos de ajuste com 8 dígitos. Ex: SP000000

Se o código informado possuir menos de 8 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.

O código de ajuste de conter 8 caracteres. Deseja continuar?

Caso o usuário continue tentando inserir um código com a quantidade menor, as informações não serão inseridas.


05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.xxx ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.xxx ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA