01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Tipo de Documento:

Legislação

Módulo:Fiscal
Caminho: Imposto > Cadastro de Observação de Nota Fiscal
Função:Cadastro Observação - MAX00921
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-16261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada a necessidade de disponibilizar aos usuários a opção de cadastrar novas fórmulas a partir de suas necessidades específicas, permitindo assim que o usuário tenha mais autonomia na parametrização dos valores para lançamento na apuração e/ou SPED ICMS. 

03. PRÉ-REQUISITOS

Não há.


04. SOLUÇÃO

Foram realizados alguns ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha do SPED ICMS, sendo eles: 



Catálogo de fórmulas Dinâmicas: 


Tags

Descrição

  #BASEICMSCALCBase ICMS Calculado
  #BASEICMSDIFALBase Diferencial de Alíquota
  #BASEFCPDIFBase FCP Diferido
  #BASEICMSSTBase ICMS ST
  #BASEICMSDISTRIBBase ICMS Distribuidor
  #BASEICMSSTDISTRIBBase ICMS ST Distribuidor'
  #BASEICMSANTECIPADOBase ICMS Antecipado
  #BASEICMSRETIDOBase ICMS Retido
  #BASEICMSPRESUMIDOBase ICMS Presumido
  #BASEICMSSNBase Calc. ICMS Simples Nacional
  #BASEFECPBase FECP
  #BASEFCPICMSBase FCP ICMS
  #BASEFCPSTBase FCP ST
  #BASEFCPDISTRIBBase FCP Distribuidor
  #BASEIPIBase IPI
  #BASEICMSNFDEPFECHADOBase ICMS - NF Depósito Fechado
  #BASEICMSSTORIGBase ICMS ST Origem
  #BASECARGTRIBMEDBase Carga Média Tributada
  #BASESTMEDMOVINTBase ST Média Mov. Interna
  #QUANTIDADEQuantidade
  #BASECREDSTBase Créd. ST'
  #VLRITEMValor Item'
  #VLRFRETEValor Frete
  #VLRDESCONTOValor Desconto
  #VLRCONTABILValor Contábil
  #VLRICMSDESONERADOValor ICMS Desonerado
  #ALIQICMSAlíquota ICMS
  #PERALIQICMSCALCAlíquota ICMS Calculado
  #PERALIQICMSATACAlíquota ICMS Atac.
  #PERALIQICMSDIFALAlíquota Diferencial de Alíquota
  #PERALIQUOTAFCPDIFAlíquota FCP Diferido
  #PERALIQUOTAICMSSTAlíquota ICMS ST
  #PERALIQUOTAICMSSTDISTRIBAlíquota ICMS ST Distribuidor
  #ALIQICMSANTECIPADOAlíquota ICMS Antecipado
  #ALIQICMSRETIDOAlíquota ICMS Retido
  #ALIQICMSPRESUMIDOAlíquota ICMS Presumido
  #PERALIQICMSSIMPLESAlíquota ICMS Simples Nacional
  #PERALIQICMSDIFAlíquota ICMS Diferido
  #PERALIQFECPAlíquota FECP
  #PERALIQFECOPAlíquota FECOP
  #PERALIQFCPICMSAlíquota FCP ICMS
  #PERALIQFCPSTAlíquota FCP ST
  #PERALIQFCPDISTRIBAlíquota FCP ICMS DISTRIB
  #ALIQIPIAlíquota IPI
  #ALIQSTMEDMOVINTAlíquota ST Média Mov. Interna
  #ALIQICMSNFDEPFECHADOAlíquota ICMS - NF Depósito Fechado
  #PERCALIQINTERNAAlíquota Interna
  #PERALIQUOTAVPEAlíquota VPE
  #ALIQCARGTRIBMEDAlíquota Carga Média Tributada
  #PERALIQCREDSTAlíquota Créd. ICMS ST
  #PERACRESCSTPercentual Acresc. ST
  #PERALIQUOTAICMSSTORIGPercentual Alíquota ICMS ST Origem
  #FORMULABASECALCFórmula Base de Cáculo
  #FORMULAALIQFórmula Alíquota
  #VLRTOTALValor Total
  #VLRABATIMENTOValor Abatimento
  #VLRDESCINCONDVlr Desc. Tribut.
  #VLRISENTOValor Isento
  #VLRICMSValor ICMS
  #VLRICMSANTECIPADOValor ICMS Antecipado
  #VLRICMSPRESUMIDOValor ICMS Presumido
  #VLRICMSSIMPLESValor ICMS Simples
  #VLRCARGTRIBMEDValor Carga Trubutária Média
  #VLRVPEValor VPE
  #VLRICMSVPEVlr ICMS VPE
  #VLRICMSTAREVlr ICMS TARE
  #VLRFECOPValor FECOP
  #VLRIPIValor IPI
  #VLRISENTOSTValor Isento ST
  #VLRISENTOIPIValor Isento IPI
  #VLRDESCSUFRAMAValor Desc. Suframa
  #VLRFECPValor FECP
  #VLRSISCOMEXValor IRRF Siscomex
  #VLRDESPALFANDEGARIAValor Despesa Alfandegaria
  #VLRDESPTRIBUTITEMValor Despesa Tributada Item
  #VLRDESPNTRIBUTITEMValor Despesa Não Tributada
  #VLRICMSCALCalor ICMS Calculado
  #VLRICMSSTDISTRIBValor ICMS ST Distribuidor
  #VLRISENTOCALCValor Isento Calc.
  #VLRSEGUROValor Seguro
  #VLRICMSDIFValor Diferencial de Alíquota
  #VLRICMSDISTRIBValor ICMS Distribuidor
  #VLRICMSCALCORIGEMValor ICMS Calc. Origem
  #VLRICMSCALCDESTINOValor ICMS Calc. Destino
  #VLRFRETETRANSPValor Frete Transporte
  #VLRICMSOPREEMBOLSOValor Icms Op. Reembolso
  #VLRICMSSTREEMBOLSO'Valor ICMS ST Reembolso
  #VLRICMSREEMBOLSOValor ICMS Reembolso
  #VLRFEEFValor FEEF
  #VLRIMPOSTOPRESUMValor Imposto Presumido
  #VLRICMSEFETValor ICMS Efetivo
  #VLRFCPICMSValor FCP ICMS
  #VLRFCPSTValor FCP ICMS ST
  #VLRFCPDISTRIBValor FCP ICMS Distribuidor
  #VLREMBPMCValor PMC
  #VLRDESPFORANFValor Despesa Fora NF
  #VLRPAUTAICMSValor Pauta ICMS
  #VLRSTMEDMOVINTValor ST Média Mov. Interna
  #VLRICMSDIFERIDOValor ICMS Diferido
  #VLRICMSRESPCOMPENSAVELValor ICMS Resp. Compensavel
  #VLRICMSDECMGValor Antecipação de Imposto Decreto 46.517/MG
  #VLRICMSRESSARCValor ICMS Ressarcimento
  #VLRICMSSTRESSARCValor ICMS ST Ressarcimento
  #VLRDESPESAValor Despesas
  #VLRESTORNOICMSValor Estorno ICMS Perda/Uso consumo
  #VLRICMSISENTOSPEDValor ICMS - Valor Isenta/Não Tributada
  #VLRIMPPRESSIMENTRADASValor Imposto Presumido RS (Op. Saídas)
  #VLRICMSREMValor ICMS - NF Depósito Fechado
  #VLRICMSSTDESPFORANFValor ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas
  #VLRRESSARCULTENTValor Ressarcimento (Últimas Entradas)
  #VLRICMSRESSARCULTENTValor ICMS Próp. Ressarc. (Últimas Entradas)
  #VLRICMSRETValor ICMS ST
  #VLRICMSRETIDOValor ICMS ST
  #VLRICMSCREDSTValor Créd. ICMS ST
  #VLRFCPDIFValor FCP DIFAL
  #VLRICMSDIFBRUTOValor ICMS Diferencial de Alíquota - Valor Bruto
  #VLRICMSTRANSFCREDITOFISCValor de Transferência Saldo Credor ICMS
  #VLRICMSTRANSFDEBITOFISCValor de Transferência Saldo Devedor ICMS
  #VLRICMSRETORIGValor ICMS ST Origem


  #VLROUTRASSTValor Outras ST
  #VLROUTROSIPIValor Outros IPI
  #VLROUTRASCALCValor Outras Calc.
  #VLROUTRASValor Outras
  #VLRICMSOUTROSSPEDValor ICMS Outros SPED

Consinco Operação com Isenção

Consinco Operação com Redução


Tela de cadastro da linha SPED antes:

Imagem 1 - Versão anterior

Tela após ajustes:

Imagem 2 - Tela após alterações
























































05. REQUISITOS DE VERSÃO


06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA