01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
LOCXIN.PRWModelo de datos de documentos de entrada.
País:Perú
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23719


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la nueva rutina de Factura de Entrada (COMA222) no permite realizar una inclusión de un documento a pesar de que se informaron todos los campos que se muestran como obligatorios, muestra el siguiente mensaje:


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste dentro de la rutina del modelo responsable de los documentos de entrada (LOCXIN) para considerar correctamente los campos obligatorios del encabezado y permitir correctamente la inclusión de documentos.


  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
  • En la rutina Remisión (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Form. de Recepción.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Débito (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Crédito Interna (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
    3. Grabar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS