Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#

ID

Campo

Descrição

05

B01

ide

Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica

06

B02

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

UF do cadastro da Filial

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO

07

B03

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

DCFOP.NOME

10

B06

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal

55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).

Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal.

Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e).

FTDO.CODMODDOC

11

B07

serie

Série do Documento Fiscal

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).

Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.SERIE

12

B08

nNF

Número do Documento Fiscal

Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.NUMEROMOV

13

B09

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora  dentro do quadro agrupador de Datas.

Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento,  Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.

Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.

Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão

TMOV.DATAEMISSAO

14

B10

dhSaiEnt

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Nota: Não informar este campo para a NFC-e.

Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA

14a

B10a

dPrevEntrega

Data da previsão de entrega ou disponibilização do bem.

Incluído pela Nota Técnica 2025.002 v.1.30 - Publicada em 03/10/2025

A tag não é gerada nos seguintes cenários:

• • Quando a nota for de Produção (tpAmb = 1);
  • Quando o campo de Data de Entrega não estiver preenchido;
  • Quando o tipo da nota for NFC-e;
  • Quando a tag modFrete tiver valores 1, 4 ou 9;
  • Quando a tag finNFe for diferente de Normal (1) ou Devolução de Mercadoria (4).

TMOV.DATAENTREGA

15

B11

tpNF

Tipo de Operação

0=Entrada;
1=Saída

De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:

1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída

Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência.

TMOV.CODTMV

Identificador de local de destino da operação

1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.

CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.

DNATUREZA.CODNAT

16

B12

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço.

DCODIFICACAOMUNICIPIO.CODIGO

16a

B12a

cMunFGIBS

Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS

Incluído pela NT 2025.002-RTC

DCODIFICACAOMUNICIPIO.CODIGO

Preenchido com o código IBGE de classificação do município informado no campo "Local Operação IBS"

25

B21

tpImp

Formato de Impressão do DANFE

0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).

O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.

Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.

TTMVEXT.FORMATODANFE ou TTMVEXT.FORMATONFCE

26

B22

tpEmis

Tipo de Emissão da NF-e

1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.

Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:

Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)

TPARFILIAL.MODALIDADENFE

27

B23

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

28

B24

tpAmb

Identificação do Ambiente

1=Produção;

2=Homologação

29

B25

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria;

5=Nota de crédito;
6=Nota de débito;

Finalidade definidas no Tipo de Movimento.

As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.

Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"

O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.

Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:

2 - Complementar
3 - Ajuste

Finalidades 5 e 6 Incluído pela NT 2025.002-RTC

29.1

B25.1

tpNFDebito

Tipo de Nota de Débito:

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.
5=Nota de crédito;
6=Nota de débito;

Incluído pela NT 2025.002-RTC

29.2

B25.2

tpNFCredito

Tipo de Nota de Crédito:

01 = Multa e juros

02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

03 = Retorno

Incluído pela NT 2025.002-RTC

29.3

B25a

indFinal

Indica operação com Consumidor final

0=Normal;
1=Consumidor final.

Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.

TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL

29.4

B25b

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.

Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL

29a

B26

procEmi

Processo de emissão da NF-e

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

29b

B27

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e

29b.1

B27.1

-x-

Sequência XML

Grupo opcional. 

29c 

B28

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

29d 

B29

xJust

Justificativa da entrada em contingência

29f

B31

gCompraGov

Grupo de Compra Governamental

29f.1

B32

tpEnteGov

Tipo de ente governamental:

1=União
2=Estado
3=Distrito Federal
4=Município

29f.2

B33

pRedutor

Percentual de redução de alíquota em compra governamental

29f.3

B34

tpOperGov

Tipo de operação com o ente governamental:

1=Fornecimento

2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º