Para configuração do processo, é preciso informar o endereço da API no Acrux Monitor, para isso siga as orientações abaixo:
- Acesse o Acrux Monitor, e clique em Configurações > Configurações de PDV's ou clique no atalho na tela Configuração de PDV's
- Em seguida, selecione a filial no campo Lojas, selecione o Segmento e o PDV's clique no botão Carregar Parâmetros
- Clique em Integrações Externas e em seguida em Vendas
- Em nosso cenário, a configuração das API's de orçamento estão realizadas na Integração 001, então seguiremos nela e em seguida clique em Eventos
- Em Eventos, clique em Finalização da Venda e em seguida URL, neste campo informaremos o endereço da API responsável pelo vínculo de número de pedido ao orçamento.
- Geral > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale
Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale - PDV > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale
Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale 
- Ao informar todos os dados, clique no botão Salvar configurações.
- Agora deveremos realizar o envio das configurações realizadas para o PDV, sendo assim no menu lateral clique em Comunicações e em seguida Comandos para PDV's, ou se preferir acesse a página inicial e clique em Comandos para PDV's
- Na tela de Comandos, clique no botão + Gerar comandos para PDV's
- Na tela apresentada, selecione as Lojas (filiais) desejadas e marque a opção Enviar configuração para PDV e clique no botão Enviar Comandos para os PDV's
- Confirme na mensagem apresentada e aguarde
- Agora no Winthor, acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e realize o passo a passo:
- Informe o cliente para qual o orçamento será digitado e tecle Enter
- Pressione a tecla F10 para abrir a tela de vendas
- Na tela de vendas
- Selecione a Filial
- Selecione a aba Itens(F5) ou Tabela(F6) para informar os itens desejados (neste cenário utilizaremos a aba F5)
- Informe o Código dos itens do orçamento e clique na seta verde conforme imagem abaixo para inserir os produtos
- Ao finalizar a digitação de todos os itens, tecle F12 para que abra a tela de confirmação de gravação do orçamento
- Na tela de confirmação, clique em Sim para realizar a gravação do orçamento
- Quando a rotina realizar a gravação, será apresentado o Número do orçamento, anote para usá-lo no PDV.
- Agora, na tela inicial do PDV, já logado com o usuário do caixa, pressione a tecla "/" para abrir as funções
- Utilize a função Registrar pré-venda (em nosso cenário é a função 82) e tecle Enter
- Informe o número de orçamento apresentado na rotina 316 no campo N.Pré-Venda e pressione Enter
- Selecione a opção Orçamento (em nosso cenário é a opção 3) e tecle Enter
- Se houver necessidade de informar o CPF/CNPJ do cliente informe e tecle Enter, se não houver basta apertar Enter
- Será apresentado o orçamento na tela do PDV
- Para iniciar o pagamento, pressione a tecla "/" para abrir as funções e selecionar a cobrança desejada e teclar Enter
(em nosso cenário utilizaremos o Pagamento em dinheiro, que está na função 52)
- Informe o valor que será pago na cobrança selecionada e tecle Enter
- Aguarde a finalização da venda
- O processo de importação foi finalizado e nosso orçamento faturado.
- Agora na rotina 2651, aguarde a sincronização da venda
- Assim que a sincronização for executada, o número de orçamento será vinculado ao número de pedido nas tabelas de orçamento e não ficará mais disponível para reutilização.
Vídeo do processo de digitação de orçamento e importação no PDV.
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