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| Função: | CONFXFIS.prw, FisCompFor.prw |
| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS4-2030 |
Com a reforma tributária se faz necessário escriturar os impostos CBS (Contribuição sobre Bens e Serviço) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviço) já para o ano de 2026.
Portanto, foi disponibilizado uma forma de ser escriturado esses impostos no Configurador de Tributos informando os operandos de tributos que não necessariamente estão implementados no Configurador de Tributos.
Permitindo que sejam escolhidom tributos para compor a base do CBS e IBS: Valor ISS, Valor PIS, Valor COFINS, Valor ICMS Complementar, Valor FECP, Valor FECP Complementar e Valor Importação.
Foi acrescentado a possibilidade do usuário informar no cadastro de Base de Cálculo os operandos especificos de impostos calculados pela TES (Tipo de Entrada e Saída). Com isso, não é obrigatório que esses tributos, relacionados a base do CBS e IBS, sejam implementados no Configurador de Tributos, sendo necessário somente a Base de Cálculo conter esses operandos.
Implementação de Regra do CBS
Para isso ocorrer corretamente, o cadastro de Base de Cálculo deverá ser do tipo 11 - Formula Manual (F27_VALORI)
No Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Selecione a opção "Editar Fórmula"
Tipo da Regra a ser consultada = 01 - Valores de Origem (CIN_FILTRO)
Será exibido todos os operandos que fazem referência as próprios valores da nota, e será exibido os novos operandos: O:VAL_PS2, O:VAL_CF2, O:VAL_II, O:VAL_DIFAL, O:VAL_FECP, O:VAL_FCPDIF e O:VAL_ISS,
Monte a Base de Cálculo da forma que o imposto solicitar (Exemplo: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS ) )
Após confirmar o cadastro da Base de Cálculo com a fórmula preenchida.
Acesse o cadastro de Regra Tributária e informa a Base de Cálculo cadastrada no passo anterior, dessa forma será vinculada a Base aquela Regra
Não há.