01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRXCálculo de IVA en documentos de entrada.
M460IVA.PRWCálculo de IVA en documentos de salida.
País:Ecuador
Ticket:23937720
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23952

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N), al momento de utilizar la opción Doc Origen y seleccionar una Factura con 17 items, se observa que al bajar los items de la factura e informar un Tipo de entrada y salida(TES) con impuesto IVA calculado por total, el impuesto no se esta calculando correctamente. 


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Cálculo de IVA en documentos de entrada(M100IVA) y  Cálculo de IVA en documentos de salida(M460IVA) en las funciones para pais Ecuador, se realizaron los siguientes ajustes:


La solución solo aplica para el cálculo del impuesto IVA



El cambio realizado aplicará únicamente a los nuevos documentos que se creen; los documentos generados previamente no se verán afectados.



  1. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el proveedor para el cálculo de los impuestos.
  2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos:  IVA, RV3 y RIR.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada para cálculo de los impuestos: IVA, RV3 y RIR.
    • Para el impuesto RIR (retención de IR), la configuración del cálculo debe ser por ITEM.
    • Para los impuestos IVA (Impuesto sobre las ventas) y RV3 (retención de IVA), la configuración del cálculo puede ser por ITEM o por TOTAL.
    • El valor del impuesto IVA es utilizado para la base de cálculo de la retención de IVA. En la TES se debe configurar primero el impuesto IVA, seguido de retención de IVA (RV3). Y deberá informar el código del impuesto IVA en el campo 'Inc. Impuesto' (FC_INCIMP). Ejemplo:

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura.
  2. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    • Informar los ítems del documento
    • Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    • Grabar el documento.
    • Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.


Ejemplo:

Valor mercadería:285,75
Valor Bruto: 328,61


Valor de impuestos:

ImpuestoBase imponibleAlícuotaValor
IVA285,7515.0042,86
RV342,8630.0012,86
RIR285,751.755,00


Para no presentar diferencias entre el valor total del impuesto en comparación con la suma del impuesto por cada uno de los ítems. La rutina realiza el cálculo por el total del documento, posteriormente realiza la distribución del valor del impuesto en cada uno de los ítems. La distribución se realiza obteniendo el porcentaje que le corresponde a cada uno de los ítems sobre el valor total; en esta distribución la rutina redondeo los valores según corresponda, y va realizando un ajuste para garantizar que la suma de los ítems sea igual al valor total calculado en el documento. 

Si el valor del impuesto derivado de la suma de cada uno de los ítems es diferente al valor cálculo por el total del documento, la rutina realiza el ajuste del valor del impuesto, sumando o restando los decimales en los ítems del documento. 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS